Page 33 - 廉政手册

25.按标准配置乘坐交通工具。落实公务用车改革要求，各单位负责人全

部取消配备公务用车，普通公务出行社会化。因公出差、出访严格按规定搭乘交

通工具，并按标准选择座位、舱位，各级领导干部不搞特殊化。严禁超标准配备

公务用车、违规换车借车、摊派款项购车、豪华装饰、公车私用等。集中管理经

营和业务保障用车，车辆主管部门须加强对车辆燃油、通行费、保养、维修等环

节的管控，节约公务交通成本。

26.严控办公费用。办公费用主要包含：通讯费、邮资费、文具费、书报

资料费、办公场地租赁费、办公设备耗材费、印刷装订费等。通讯费用按照公司

《全资子公司和控股子公司负责人履职待遇业务支出管理办法》（一航局公司发

〔2017〕1439 号）规定，在限额范围内据实报销。邮政费、文具费、书报资料

费、办公设备耗材费、印刷装订费等按定员定额测算标准进行控制，通过多方位

比较选择既能满足办公需求又能降低价格的渠道进行采购；大宗的文具、办公设

备、耗材等的采购，须进行招标。加强办公场地租赁费审批控制，执行项目管理

标准。

27.大力开展节约型总部建设。加强预算管理和审核，严格控制成本。举

办各类活动要简朴务实，节俭办事。厉行节电、节水、节约粮食，及时关闭电脑、

打印机、复印机等耗电设备，节约使用办公用品和耗材，推进无纸化办公。做好

办公家具、设备、纸张等资源的循环利用。

七、严格费用报销管理

28.严格报销程序。财务部门应严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出

差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。确因工作需要超过规定标准的，需

报分管领导审批后方可报销。出差人员由接待单位提供住宿或住在施工现场、投

宿亲友无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

参加公司内、外各种会议、培训的人员，报销费用须提供分管领导批准的会

议通知，按会议安排的标准，据实报销。会议、培训期间的食宿费和市内交通费

由举办单位按规定统一开支的，所在单位不再报销住宿费、伙食补助费和市内交

通费；在途期间的差旅费由所在单位按规定报销。

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