Page 63 - OPERASIONAL

q. Formulir Survey Lapang
Merupakan formulir yang digunakan untuk melihat kelayakan suatu wilayah atau desa
untuk dilakukan pembentukan kelompok atau center baru, formulir ini diisi oleh petugas
yang melaksanakan survey dan otorisasi kelayakan wilayah ditentukan oleh manager
cabang.
r. Formulir Monitoring Lapang & Kantor Cabang

Merupakan formulir yang digunakan untuk memantau, memeriksa dan mengevaluasi
kualitas lapang serta kantor cabang, formulir ini digunakan oleh manager cabang,
koordinator cabang, manager regional dan divisi operasional atau divisi lainnya di kantor
pusat yang melakukan kunjungan ke kantor cabang.
s. Formulir Anggota Cuti
Formulir ini digunakan untuk mencatat alasan anggota mengajukan cuti pembiayaan dan
bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring perkembangan anggota cuti.

3. Buku-buku lainnya
a. Buku data anggota, anggota keluar dan tambal sulam, buku telepon, buku bantu
simpanan hari raya, buku bantu anggota cuti, buku bantu sumbangan melahirkan, buku
bantu anggota cuti, buku bantu simpanan pensiun untuk mantan anggota, lebih detail
akan diatur di SOP Administrasi.
b. Buku Pembiayaan (untuk anggota)
c. Buku Simpanan Anggota (simpanan wajib, pokok, pensiun dan sukarela, hari raya dan
simpanan lainnya).

D. REFERENSI
1. Grameen Bank System (GBS)
2. Petunjuk dan Keputusan Manajemen Koperasi Mitra Dhuafa

E. PENANGGUNGJAWAB/PEJABAT TERKAIT

Semua jabatan yang melakukan kegiatan operasional di kantor dan lapang.

F. KONDISI KHUSUS
1. Nama dan isi dalam formulir memungkinkan ada perubahan atau revisi sesuai dengan
perkembangan yang ada di lapang, jika ada perubahan formulir atau penambahan formulir
baru yang belum tercantum dalam SOP ini maka akan disahkan melalui surat edaran
ataupun surat keputusan dari manajemen KOMIDA.

G. RECORD
Cukup jelas

H. DOKUMEN TERKAIT
Cukup jelas

I. PROSEDUR AKTIVITAS
No. Uraian PIC
1. Seluruh aktivitas operasional di lapangan didokumentasikan Pejabat
dengan sistem administrasi melalui buku-buku dan formulir- Operasional dan
formulir dalam prosedur ini sesuai dengan kegunaan dan Administrasi
fungsinya masing-masing

SOP Operasional 2017
62