Page 62 - OPERASIONAL

untuk menggunakan pembiayaannya sesuai dengan tujuan semula. Staf lapang harus
selalu menyampaikan temuan dalam proses monitoring penggunaan pembiayaan ini
kepada manager cabang dan ketua center. Formulir monitoring dibedakan berdasarkan
jenis pembiayaan.
i. Formulir Anggota Keluar
Formulir ini diisi oleh staf lapang apabila ada anggota yang keluar dari keanggotaan
KOMIDA, baik atas kemauan sendiri ataupun dikeluarkan olah lembaga. Formulir ini
harus ada dan lengkap pengisiannya, karena sebagai bukti dan pernyataan dari anggota
tersebut bahwa anggota tersebut telah keluar dari keanggotaan Koperasi Mitra Dhuafa
dengan ditandai pengambilan semua simpanan di KOMIDA. Formulir ini ditandatangani
anggota di pertemuan center, kemudian staf lapang menyampaikan kepada semua
anggota center status anggota tersebut.
j. Formulir Simpanan Hari Raya
Formulir yang berkaitan dengan simpanan hari raya, ada tiga formulir yang terkait
dengan simpanan hari raya, yaitu formulir pembukaan rekening, perubahan nilai paket
dan penutupan rekening hari raya. Formulir ini diisi oleh staf lapang sesuai dengan
penggunaan formulir tersebut.
k. Formulir Dana Resiko

Formulir ini digunakan untuk pembayaran dana resiko pembiayaan oleh anggota.
Formulir ini dibuat rangkap dua, asli disimpan di kantor cabang dan copy formulir di
berikan kepada anggota. Formulir ini digunakan sebagai bukti bahwa anggota tersebut
tercatat mempunyai dana resiko untuk pembiayaan yang diterimanya.
l. Formulir Penarikan Simpanan
Formulir ini digunakan setiap ada penarikan simpanan oleh anggota, baik simpanan
pensiun, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan hari raya. Setiap penarikan
simpanan harus dilakukan oleh anggota yang bersangkutan. Formulir ini rangkap dua,
copy diserahkan kepada anggota dan yang asli untuk di arsip di kantor. Staf lapang
harus melampirkan formulir pengambilan simpanan ketika menyetorkan BTC kepada staf
administrasi.
m. Formulir Bukti Transaksi Center ( BTC )
Merupakan bukti transaksi di center, berisikan semua transaksi yang dilakukan staf
lapang dengan anggota di setiap pertemuan center. Menginformasikan uang masuk dan
keluar dari setiap anggota di center tersebut. Pengisian formulir ini harus dilakukan di
pertemuan center ditandatangani oleh staf yang melakukan transaksi di center tersebut,
diperiksa oleh staf administrasi dan diverifikasi oleh manager cabang.
n. Formulir Daftar Hadir Karyawan
Merupakan informasi kehadiran karyawan di kantor, setiap karyawan yang hadir di kantor
maka wajib mengisi absensi dengan mengisi jam hadir dan pulang dan menandatangani
di kolom yang sudah ditentukan. Setiap bulan sesuai dengan tanggal yang sudah di
tetapkan formulir daftar hadir karyawan dikirimkan ke kantor pusat.
o. Formulir Survey Kantor Cabang
Formulir yang digunakan untuk menentukan kelayakan kantor yang akan disewa oleh
KOMIDA, formulir ini diisi oleh petugas yang melakukan survey kantor dan dikirimkan ke
kantor pusat untuk diperiksa oleh kantor pusat dan ditentukan layak atau tidaknya
dijadikan kantor cabang.
p. Formulir Survey Pembukaan Cabang Baru
Merupakan formulir yang digunakan untuk melihat kelayakan suatu wilayah untuk dibuka
kantor cabang baru, formulir ini diisi oleh petugas yang melaksanakan survey dan
otorisasi kelayakan wilayah ditentukan oleh kantor pusat.

SOP Operasional 2017
61