Page 13 - OK Print IPST Report Book 2016+

12 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบจัดสรร ผลการใช้จ่าย คิดเป็น
รหัสกิจกรรม กิจกรรม
(บาท) (บาท) ร้อยละ
372010103 ค่าไปรษณียากร 800,000.00 779,618.00 97.45
372020115 การประชุมคณะกรรมการ สสวท. 4,000,000.00 3,454,247.55 86.36
372020116 การประชุมคณะอนุกรรมการ สสวท. 1,092,000.00 1,089,271.98 99.75

372020117 การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและ 72,000.00 58,460.00 81.19
คณะกรรมการที่ปรึกษา

372020118 การรับ-ส่งและจัดทำ หนังสือของ 534,000.00 483,000.00 90.44
372020119 การจัดเก็บและทำ ลายเอกสาร 62,000.00 42,153.49 67.98

372020120 การจัดทำ และจัดหาเอกสารเพื่อเป็นข้อมูล 50,000.00 49,976.00 99.95
และใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ผลการใช้จ่าย
372020121 การประชุมและร่วมกิจกรรมกับหน่วย 70,000.00 62,719.00 89.59
งานต่าง ๆ

372020122 ค่ารับรองของผู้บริหารระดับสูง 200,000.00 154,546.88 77.27
372020148 ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร 300,000.00 241,252.29 80.41
มอบหมาย

ภาพรวมผลการดำ เนินงานทั้งหมด 7,180,000.00 6,415,245.10 89.34

ผลการดำ เนินงาน
100 97.45 99.75 99.95
95 90.44
90 86.36 89.59
85 81.19 80.41
80 77.27
75 จัดทำาและจัดหาเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลและ
70 ประชุมคณะอนุกรรมการ สสวท. รับ-ส่งและจัดทำ หนังสือของ สสวท. 67.98 ใช้ในการปฏิบิติงานของหน่วยงาน ประชุมและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ
65 ประชุมคณะกรรมการ สสวท. ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร ค่ารับรองของผู้บริหารระดับสูง ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
60 ค่าไปรษณียากร และคณะกรรมการที่ปรึกษา จัดทำ และทำ ลายเอกสาร
55
50

สีเขียว = มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป สีเหลือง = ร้อยละ 85 – 95 สีแดง = ต่ำ กว่า 85
คำ อธิบาย: มี 4 กิจกรรมที่ผลการใช้จ่ายต่ำ กว่าร้อยละ 85 (แท่งกราฟสีแดง) ได้แก่
1) การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา เนื่องจากมีการงดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 3 ครั้ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทำ ให้สามารถจัดประชุมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำ นวน 9 ครั้งจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 12
ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร ซึ่งกำ หนดประชุมสัปดาห์ละครั้ง บางสัปดาห์ไม่มีการประชุม จึงส่งผลใช้การใช้จ่าย
ต่ำ กว่าเป้าหมายที่กำ หนด
2) การจัดเก็บและทำ ลายเอกสาร เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงบัญชีคุมเอกสาร บัญชีทำ ลายเอกสาร และเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3) ค่ารับรองของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากขึ้นอยู่กับการเบิกค่ารับรองของผู้บริหาร
4) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย เนื่องจากขึ้นอยู่กับการมอบหมายของผู้บริหาร

แผนภูมิผลการใช้จ่ายภาพรวมทั้งหมดทุกกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2559

89.34
ผลการใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดทุกกิจกรรมต่ำากว่าเป้าหมายเล็ก

น้อย โดยคิดเป็นร้อยละ 89.34 จาก 100