Page 41 - PC Playbook for Staff
P. 41
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา
การตรวจรับมอบงาน และการรับสินค้าในระบบ
1. ผู้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค้าต้องตรวจสอบรายการสินค้า/บริการ ที่ได้รับจาก ผู้ขาย ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงตาม PO และใบส่งมอบสินค้า/บริการ ก่อนจะเซ็นรับสินค้า/บริการ
2. หากเป็นทรัพย์สินที่ต้องติดบาร์โค้ด จะต้องตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของบาร์โค้ดเทียบกับ
ข้อมูลที่ผู้ขายระบุใน Barcode Template ให้ถูกต้อง
3. ผู้ขอซื้อต้องบันทึกการรับสินค้าในระบบทันทีหลังจากได้รับสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว โดยต้องมี
จ านวนเท่ากันกับที่ระบุในใบส่งมอบสินค้า/บริการ พร้อมทั้งปิด PO ในระบบทันที
4. ผู้ตรวจรับมอบสินค้า/บริการ จะต้องประกอบด้วยผู้ขอซื้อและทีมผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) โดยแยกตาม
ประเภทสินค้า/งาน (ตาราง 6.3.4)
ตาราง 6.3.4 : การตรวจรับมอบงานและสินค้า
ผู้ตรวจรับมอบสินค้า/งาน ผู้ลงนามใน
ประเภทสินค้า/งาน วงเงิน ใบรับมอบ
ผู้ขอซื้อ ทีมผู้เชี่ยวชาญ
สินค้า/งาน
1.สินค้า/งานทั่วไปไม่มีความซับซ้อนหรือซื้อเป็นรายชิ้น
เช่น อุปกรณ์ ส านัก งาน , ไม่เกิน 5 หมื่น
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, วัสดุ บาท 1 คน - ผช.หส.ขึ้นไป
สิ้นเปลือง, ของใช้เบ็ดเตล็ด,
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด,Compu
ter Hardware, ค่าบริการที่จ่าย 5 หมื่นบาท ผช.หส.ขึ้นไป
ผู้ให้บริการภายนอก (Outsourc ขึ้นไป 2 คน - และผู้น าทีม
ing Service)
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit
