Page 43 - PC Playbook for Staff
P. 43
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา
การบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Management)
การอนุมัติผู้ขายประจ าปี (Approved Vendor List)
1) การท าอนุมัติรายชื่อผู้ขายประจ าปีประมาณช่วงมกราคมของปี
2) เจ้าหน้าที่ระบบและสนับสนุนการจัดซื้อจัดหา ออกรายงานการใช้จ่ายผู้ขายตั้งแต่ มกราคม –
ธันวาคม จากระบบทั้งที่เป็น PO และ สัญญาที่ไม่มี PO
3) เจ้าหน้าที่ระบบและสนับสนุนการจัดซื้อจัดหา คัดแยกรายชื่อผู้ขายตามกลุ่มงานแล้วส่งให้
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาแต่ละทีม
4) เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหายืนยันรายชื่อผู้ขายที่สามารถน ามาเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดหาได้เนื่องจาก
ผ่านกระบวนการสรรหาและประเมินเชิงคุณภาพและ/หรือราคาในรอบปีที่ผ่านมา
5) เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาแจ้งปรับเพิ่ม Category หรือ Sub Category หาก Category ที่มีอยู่ไม่
รองรับหรือไม่ตรงกับรายการที่เกิดใหม่
6) สรุปรายชื่อผู้ขายเพื่อให้ทีมสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาจัดท าเป็นรายงาน Approved Vendor List
และระบุรายที่เป็น Preferred Vendor
7) เจ้าหน้าที่ระบบและสนับสนุนการจัดซื้อจัดหา ปรับปรุงรายชื่อผู้ขายในระบบจัดซื้อให้เป็นไปตาม
รายงาน Approved Vendor List
8) เจ้าหน้าที่ระบบและสนับสนุนการจัดซื้อจัดหา ท ารายงาน Approved Vendor List และ
ประกาศใช้เป็นการภายใน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit
