Page 193 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
12. Penatausahaan SPTPL Dibuat / ditandatangani setelah Agar SPTPL diterbitkan SE-89/PB/2018 huruf I Subbag Atas kesalahan tanggal
Lembur pelaksanaan lembur antara lain: paling lambat akhir jam poin 6 Umum SPTPL dimaksud, sudah
28 Januari 2019 seksi Pencairan Dana kerja tanggal diperbaiki sebagaimana
untuk lembur 26 Januari 2019 pelaksanaan lembur. mestinya (Bukti dokumen,
21 Januari 2019 seksi Pencairan Dana Dalam hal pelaksanaan lampiran 9).
untuk lembur 19 Januari 2019 lembur hari libur, SPTPL
diterbitkan paling lambat
14 Januari 2019 seksi Pencairan Dana pada akhir hari kerja
untuk lembur 12 Januari 2019 sebelum tanggal
28 Februari 2019 Seksi Pencairan pelaksanaan kerja
Dana untuk lembur 27 Februari 2019 lembur.
25 Februari 2019 seksi Pencairan
Dana untuk lembur 22 Februari 2019
11 Januari 2019 Seksi Pencairan Dana
untuk lembur 9 Februari 2019
13. Penatausahaan  Format SPTPL belum sesuai dengan Agar disesuaikan dan SE-89/PB/2018 huruf I Subbag Atas kesalahan SPTPL
Lembur format SPTPL dalam SE-89/PB/2018 diperbaiki poin 6 Umum dimaksud, sudah diperbaiki
 SPTPL tgl 17 Januari 2019 belum sebagaimana mestinya (Bukti
ditandatangani dan belum diisi jumlah dokumen, lampiran 10).
pegawai
 Jumlah pegawai pada SPTPL tanggal 26
Januari 2019 (subbag Umum) salah
 SPTPL 26 Januari 2019 Seksi Pencairan
Dana terdapat coretan tanggal
 SPTPL 12 januari 2019 seksi Bank
belum ditandatangani
 Tidak ditemukan SPTPL untuk lembur
tanggal 7 Januari 2019, Seksi MSKI,
yang ada SPTPL tanggal 7 Desember
2018
 Terdapat type-x koreksi jumlah jam
lembur pada SPTPL 31 januari 2019 dan
30 Januari 2019 seksi MSKI