Page 188 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
2019 nomor S-949/WPB.12/KP.03/2019 878/WPB.12/KP.03/2019 tang-
(lebih dari 5 hari kerja). gal 27-02-2019. Kemudian
Satker menyampaikan
perbaikan surat (dengan
nomor dan tanggal surat yang
sama, karena alasan Pimpinan
Satker tidak berkenan untuk
merubah nomor dan tanggal
surat) pada tanggal 6 Maret
2019 dan kami terbitkan surat
persetujuan pada tanggal 8
Maret 2019 (Bukti dokumen,
lampiran 6).
7. Pengelolaan Sesuai dokumen pertinggal, surat Agar dokumen yang PMK 182/PMK.05/2017 Seksi Dokumen pertinggal surat
Rekening persetujuan pembukaan rekening nomor dikirim dan pertinggal tentang Pengelolaan Bank dimaksud sudah
S-237/WPB.12/KP. 03/2018 tanggal 15 ditatausaha-kan dengan Rekening Milik Satuan ditandatangani oleh Kepala
Januari 2019 belum ditandatangani baik dan lengkap. Kerja Lingkup KPPN Jakarta III (Bukti
dokumen, lampiran 7).
Kementerian Negara/
Kepala KPPN.
Lembaga.
Untuk selanjutnya, hal
tersebut akan menjadi
perhatian kami.
B. Pelayanan Perbendaharaan
8. Pakta Integritas Pakta Integritas an. Bapak Edy Prayitno Agar Pakta Integitas 1. Peraturan Dirjen Seksi File arsip sudah disatukan
Internal Kepala KPPN Jakarta III tidak terdapat Internal tersebut Perbendaharaan MSKI dalam box file pakta integritas
dalam satu file dokumen Pakta Integritas pendoku-mentasiannya Nomor PER-20/PB/ internal KPPN Jakarta III
Internal KPPN Jakarta III disatukan dalam satu file 2016 tentang Tata sebagaimana mestinya.
agar mudah diperoleh Kelola Pelaksanaan
saat diperlukan. Tugas Unit Kepa- Untuk selanjutnya, hal
tuhan Internal di tersebut akan menjadi
Ling-kungan DJPb. perhatian kami.

2. Surat Edaran
Menkeu No. SE-16/
MK.1/2012 tentang
Pelaksanaan Pem-
bangunan ZI menu-