Page 192 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 192
NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
saat hari dilaksanakan pemantauan
kode etik tersebut.
2. Foto copy surat izin cuti bagi pegawai-
pegawai yang pada hari pelaksanaan
pemantauan kode etik tersebut tidak
ada di tempat dengan keterangan
melaksanakan cuti tahunan;
3. Untuk validitas hasil pemantauan
terhadap komputer, agar hasil
pemantauan komputer-komputer
dimaksud dilampirkan screen shoot
hasil pemantauan terhadap komputer-
komputer bersangkutan;
4. Untuk validitas hasil pemantauan
ruangan, agar hasil pemantauan
ruangan dilampirkan foto-foto hasil
pemantauan terhadap ruangan-
ruangan bersangkutan.
C. Kinerja Tata Kelola
11. Penatausahaan SPTPL tidak ditandatangani oleh pejabat Agar SPTPL ditandata- SE-89/PB/2018 huruf I Subbag Untuk SPTPL yang ditanda-
Lembur administrator (Kepala Kantor) ngani oleh pejabat poin 5 Umum tangani langsung oleh Kepala
administrator (Kepala Seksi, akan diperbaiki sesuai
Kantor) sesuai lampiran ketentuan yang berlaku. Untuk
SE-89/PB/2018 selanjutnya, SPTPL akan
ditanda-tangani oleh pejabat
administrator (Kepala Kantor).
