Page 187 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
4. Penatausahaan Terdapat ketidaksesuaian antara SPM Agar dokumen diperbaiki PER-9/PB/2018 tentang Seksi Nilai retur tersebut yang benar
Retur SP2D retur dengan surat ralat dari satker. dan berikutnya lebih teliti Tata Cara Bank adalah nilai yang tercantum
 Pada daftar ralat/perbaikan dari dalam memeriksa doku- Penyelesaian Retur pada SPM, maka Satker telah
perbaikan
satker Deputi Bidang Peningkatan men/membuat SPM SP2D menyampaikan sebagaimana
dokumen
retur.
Prestasi Olahraga (418140) tertulis mestinya (Bukti dokumen,
nilai retur Rp176.472.891,- lampiran 4).
sedangkan pada SPM retur nomor
00048A/999063/ 418140/2019 tertulis Untuk selanjutnya, hal tersebut
Rp 174.679.125,- akan menjadi perhatian kami.
 Daftar ralat satker Setama LIPI
(664826) nomor 02/SU/664826/I/2019
tertulis Rp86.927.500,-, pada SPM
nomor 00018A/999063/664826/2019
tertulis Rp75.864.000,-
5. Penatausahaan Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada Agar penerbitan surat PER-9/PB/2018 tentang Seksi Rekomendasi Tim Pembina
Retur SP2D satker diterbitkan secara periodik (rata- pemberitahuan retur Tata Cara Bank akan menjadi perhatian kami,
rata seminggu sekali), hal ini berpotensi dilakukan sesuai dengan Penyelesaian Retur dan untuk saat ini KPPN
mengakibatkan keterlambatan terjadinya retur pada SP2D Jakarta III telah membuat
SPAN,
sesuai
surat pemberita-huan retur
dan
pemberitahuan kepada satker yaitu dengan KEP- KEP-287/PB/2015 setiap hari kerja (Bukti
maksimal 3 hari kerja sejak terdapat retur 287/PB/2015 nomor tentang Standar dokumen, lampiran 5).
pada SPAN. SOP KP.14.15 agar Operasional Prosedur
dilakukan monitoring Pada KPPN
rekening retur pada
SPAN setiap akhir hari
kerja.
6 Pengelolaan Surat permohonan persetujuan Agar persetujuan/ PMK 182/PMK.05/2017 Seksi Surat Pertama Permohonan
Rekening pembukaan rekening nomor penolak-an terhadap tentang Pengelolaan Bank Persetujuan atas Pembukaan
1729/H1.2/KU/2019 tanggal 25 Februari permohonan Rekening Milik Satuan Rekening (diterima 26-02-
terdapat
2019, sesuai lembar disposisi diterima pembukaan rekening Kerja Lingkup 2019) tersebut, kekurangan
kesalahan/
dila-kukan paling lambat Kementerian Negara/
tanggal 26 Februari 2019 namun baru 5 hari kerja. Lembaga. dokumen pendukung,
diterbitkan persetujuan tanggal 8 Maret sehingga kami tolak dengan
Surat Kepala KPPN Jakarta III
Nomor S-