Page 182 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
SPM-GUP No.0004A tanggal 18 Januari 2019 Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Subba Pembayaran tersebut telah
senilai Rp.35.072.255,- sesuai ketentuan tentang Tata Cara g dimasukan ke dalam Format
Pemeliharaan kendaraan roda 4 berupa yang berlaku Pembayaran Dalam Umum Daftar Rincian Pembayaran
pembelian BBM (523121) sebesar Rangka Pelaksanaan atas Pertanggungjawaban UP
Rp.200.000,- Tidak ada bukti pengeluaran. APBN yang sulit dikuitansikan sesuai
S-046/PB/2013

SPM-GUP No.0004A tanggal 18 Januari Agar dilaksanakan PMK Subba Telah dilakukan
2019 senilai Rp.35.072.255,- sesuai ketentuan 190/PMK.05/2012 g pengembalian kelebihan
Pembelian barang persediaan (521811) yang berlaku tentang Tata Cara Umum pembayaran oleh PT Perdana
berupa Toner sebesar Rp.2.185.400,- atas Pembayaran Dalam Sistem Jaya dengan NTPN
nama PT.Perdana Sistem Jaya, Nilai kuitansi Rangka Pelaksanaan 11B512N23I31T5R8
termasuk PPh pasal 22 sebesar Rp.29.400,- APBN

Nilai nominal antara kuitansi (Rp.2.661.330,-) Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Subba Pembayaran tersebut telah
dan Invoice (Rp. 2.628.000,-) tidak sama di sesuai ketentuan tentang Tata Cara g dilakukan dengan benar
SPM-GUP No.00013A tanggal 6-2-2019 yang berlaku Pembayaran Dalam Umum sesuai kuitansi sejumlah
untuk Rangka Pelaksanaan Rp.2.661.330,-
pembelian snack kegiatan refleksi hari Bakti APBN
Perbendaharaan 2019 sebesar
Rp.2.661.330,-

SPM-GUP No.00013A tanggal 6-2-2019 Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Subba Telah dilakukan
Pembelian barang Persediaan (521811) sesuai ketentuan tentang Tata Cara g pengembalian kelebihan
berupa Toner sebesar Rp.1.120.575,- atas yang berlaku Pembayaran Dalam Umum pembayaran oleh PT Perdana
nama PT.Perdana Sistem Jaya. Nilai kuitansi Rangka Pelaksanaan Sistem Jaya dengan NTPN
termasuk PPh pasal 22 sebesar Rp.15.075,- APBN 11B512N23I31T5R8

SPM-GUP No.00013A tanggal 6-2-2019 Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Pembayaran tersebut telah
Pengadaan nasi box ayam Karawaci sebesar sesuai ketentuan tentang Tata Cara Subba dilakukan dengan benar
Rp.3.232.775,- (521119). Nilai antara kuitansi yang berlaku Pembayaran Dalam g sesuai kuitansi sejumlah
(Rp. 3.232.775,-) dengan bukti pembelian Rangka Pelaksanaan Umum Rp.2.661.330,-
(Rp. 3.185.000,-) tidak sama. APBN

SPM-GUP No.00025T tanggal 4-3-2019 Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Pembayaran tersebut telah
,Akun 521111 sebesar Rp.265.000,- sesuai ketentuan tentang Tata Cara Subba dimasukan ke dalam Format
Pengisian emoney sebesar Rp.200.000,- yang berlaku Pembayaran Dalam g Daftar Rincian Pembayaran
Tidak ada bukti pertanggung jawaban Rangka Pelaksanaan Umum atas Pertanggungjawaban UP
penggunaannya. APBN yang sulit dikuitansikan sesuai
S-046/PB/2013