Page 179 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
- Data Transaksi Keuangan bulan Januari - Agar menyusun - Kepdirjen Seksi Telah dilakukan Analisa, Form
s.d Maret 2019 belum dilakukan Analisa Kertas kerja Perbendaharaan Vera Analisa terlampir.
sesuai ketentuan Analisa Nomor KEP-
211/PB/2018
Peraturan Dirjen
Perbendaharaan
nomor PER-
56/PB/2016
- Pada data Neraca kas KUN LK BUN per - Agar segera - Kepdirjen Seksi Telah dilakukan jurnal
1 Januari 2019, saldo Kas tidak sama dilakukan jurnal Perbendaharaan Vera penyesuaian, Berita Acara
dengan saldo Kas per 31 Desember sawal Nomor KEP- Penyesuaian Saldo Awal
2018. 211/PB/2018 Terlampir

11. Penerbitan Daftar - Terdapat beberapa satker yang tidak - Agar - Peraturan Dirjen Seksi Kepala KPPN Jakarta II telah
LPJ Bendahara melampirkan konfirmasi setoran pajak dilaksanakan Perbendaharaan Vera menegaskan kepada Satuan
pada LPJ bulan Januari 2019 antara lain sesuai ketentuan nomor PER- Kerja terkait kewajiban
satker 015408 Kanwil DJP Jakarta 03/PB/2014 melampirkan Konfirmasi
Selatan II, satker 411852 Kanwil DJKN setoran Penerimaan Negara
DKI Jakarta pada LPJ dengan Surat
Nomor S-
1687/WPB.12/KP.02/2019 tgl.
22 Maret 2019. Kedepan akan
lebih ditingkatkan lagi
ketelitian kami dalam verifikasi
LPJ.