Page 175 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
diajukan pertama kali tertolak
supplier oleh SPAN, sehingga
harus melakukan pengajuan
SPM ulang.
(daftar monitoring gaji
terlampir)
5. Pembukaan Terdapat beberapa surat Persetujuan Agar dilaksanakan Peraturan Menteri Seksi Penerbitan persetujuan
Rekening Pembukaan Rekening yang diterbitkan sesuai ketentuan Keuangan Nomor Bank pembukaan rekening
melebihi norma waktu yang ditetapkan yang berlaku. 182/PMK.05/2017 didasarkan pada upload
(norma waktu penerbitan Surat Persetujuan tentang Rekening Milik dokumen pembukaan
Pembukaan Rekening adalah 5 hari kerja), Satuan Kerja Lingkup rekening pada Aplikasi
antara lain : Kementerian SPRINT oleh masing-masing
1. Surat Satker LPMUKP hal Permohonan Negara/Lembaga Satker. Tanpa melalui Aplikasi
Persetujuan Pembukaan Rekening Nomor SPRINT, maka permintaan
196/LPMUKP/I/2019 tanggal 23 Januari pembukaan rekening tidak
2019 namun diterbitkan Surat Persetujuan akan disetujui.
Pembukaan Rekening Lainnya oleh KPPN Keterlambatan terjadi
Jakarta II tanggal 26 Maret 2019. disebabkan oleh:
2.Surat Satker KPP Pratama Jakarta Sunter 1. Satker tidak menggunakan
hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Aplikasi SPRINT
Rekening Nomor S- 2. Aplikasi SPRINT sering
002/WPJ.21/KP.0801/2019 tanggal 25 mengalami gangguan
Februari 2019 namun diterbitkan Surat 3. Syarat tidak terpenuhi,
Persetujuan Pembukaan Rekening oleh misalnya tidak
KPPN Jakarta II tanggal 19 Maret 2019. melampirkan Surat Kuasa
3.Surat Satker Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (409999) hal
Permohonan Persetujuan Pembukaan
Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam
bentuk Deposito TA. 2019 Nomor S-
1/DPKS.1/2019 tanggal 2 Januari 2019
namun diterbitkan Surat Persetujuan
Pembukaan Rekening Lainnya oleh KPPN
Jakarta II tanggal 16 Januari 2019.

6. Pembukaan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Agar dilaksanakan Peraturan Menteri Seksi Telah diperbaiki
Rekening Nomor S-1563/WPB.12/KP.0204/2019 sesuai ketentuan Keuangan Nomor Bank sebagaimana terlampir
yang berlaku. 182/PMK.05/2017