Page 180 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
- Terdapat satker yang memiliki uang - Meningkatkan
tunai diatas 50juta pada LPJ bulan ketelitian petugas
Januari 2019 namun BAP (lampiran VI dalam melakukan
Per-03) tidak terlampir yaitu : verifikasi LPJ
- Satker 966010 Majelis Wali Amanat
Dana Perwalian Perubahan Iklim
Indonesia/CCTF memiliki uang tunai
Rp478.017.575,- ,
- Satker 015408 Kanwil DJP Jakarta
Selatan II memiliki uang tunai
sebesar Rp100.785.450,-

- Belum ada SP3S atas SP2S tanggal 25 - Meningkatkan Telah dibuatkan SP3S
Januari 2019 satker Men Arhanud-1 ketertiban terlampir dan kedepannya
DAM Jaya dan Bappenas bulan pengenaan akan melaksanakannya
Desember 2018 meski satker-satker SP2S/SP3S sesuai ketentuan yang
tersebut telah menyampaikan LPJ bulan berlaku.
Desember 2018.
- Belum ada SP3S atas SP2S tanggal 25
Februari 2019 satker 561445, 664979,
409294, 684672, 539163, 344515, dan
561466 meski satker-satker tersebut
telah menyampaikan LPJ bulan Januari
2019. Meski belum ada SP3S, SPM
GUP satker-satker tersebut telah terbit.
B. Kinerja dan Tata Kelola
12. Upload Bukti Pegawai a.n. Erfan Suhartanto NIP Agar KPPN ND-885/PB.1/2019 Subba Pegawai yang bersangkutan
Pelaporan LHK 198306102002121003 tidak menyampaikan menindaklanjuti tanggal 11 Maret 2019 g diperbantukan ke kantor pusat
Tahun 2018 bukti pelaporan LHK Tahun 2018 pada permasalahan hal Imbauan terkait Umum
aplikasi PbnOpen tersebut Pelaksanaan
Kewajiban Pelaporan
Harta Kekayaan dan
Pajak-Pajak Pribadi
Pejabat/Pegawai di
Lingkungan