Page 181 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
Kementerian
Keuangan Tahun 2018
13. Upload Pakta Terdapat pegawai yang belum mengunggah Agar segera ND-35/PB.1/2019 Subba Akan segera dilakukan sesuai
Integritas pakta integritas dimaksud pada aplikasi dilakukan upload tanggal 7 Januari 2019 g ketentuan
PbnOpen dokumen pada hal Penandatanganan Umum
aplikasi PbnOpen Pakta Integritas di
Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan

14. Pembayaran SPM-GUP No.0004A tanggal 18 Januari Agar PMK 190/PMK.05/2012 Subba Telah dilakukan
Melalui Uang 2019 senilai Rp.35.072.255,- dilaksanakan tentang Tata Cara g pengembalian kelebihan
Persediaan Pembelian barang Persediaan ( 521811) sesuai ketentuan Pembayaran Dalam Umum pembayaran oleh PT Perdana
berupa Toner sebesar Rp.4.094.280,- atas yang berlaku Rangka Pelaksanaan Sistem Jaya dengan NTPN
nama PT.Perdana Sistem Jaya, nilai kuitansi APBN 11B512N23I31T5R8
tersebut termasuk PPh pasal 22 sebesar
Rp.55.080,-
SPM-GUP No.0004A tanggal 18 Januari Agar PMK 190/PMK.05/2012 Subba Pembayaran tersebut telah
2019 senilai Rp.35.072.255,- dilaksanakan tentang Tata Cara g dimasukan ke dalam Format
Pengisian e-money untuk kendaraan sesuai ketentuan Pembayaran Dalam Umum Daftar Rincian Pembayaran
operasional ( 521111) sebesar Rp.100.000,- yang berlaku Rangka Pelaksanaan atas Pertanggungjawaban UP
Tidak ada bukti pertanggung jawaban APBN yang sulit dikuitansikan
penggunaannya. sesuai S-046/PB/2013

SPM-GUP No.0004A tanggal 18 Januari Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Subba Telah dilakukan
2019 senilai Rp.35.072.255,- sesuai ketentuan tentang Tata Cara g pengembalian kelebihan
Pembelian barang Persediaan (521811) yang berlaku Pembayaran Dalam Umum pembayaran oleh PT Perdana
berupa Toner sebesar Rp.8.607.800,- atas Rangka Pelaksanaan Sistem Jaya dengan NTPN
nama PT.Perdana Sistem Jaya, Nilai kuitansi APBN 11B512N23I31T5R8
termasuk PPh pasal 22 sebesar
Rp.115.800,-
SPM-GUP No.0004A tanggal 18 Januari Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Subba Telah dilakukan
2019 senilai Rp.35.072.255,- sesuai ketentuan tentang Tata Cara g pengembalian kelebihan
Pembelian barang Persediaan (521811) yang berlaku Pembayaran Dalam Umum pembayaran oleh PT Perdana
berupa Toner sebesar Rp.5.600.000,- atas Rangka Pelaksanaan Sistem Jaya dengan NTPN
nama PT.Perdana Sistem Jaya, Nilai kuitansi APBN 11B512N23I31T5R8
termasuk PPh pasal 22 sebesar Rp.55.080,-