Page 178 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
9. Rekonsiliasi - Masih ada status “menunggu tanda tangan Agar dilaksanakan - PMK No Seksi Status Rekon bulan
Tingkat UAKPA KPA” untuk rekonsiliasi bulan Desember sesuai ketentuan 104/PMK.05/2017 Vera Desember 2018 secara
2018 : yang berlaku. tentang Pedoman keseluruhan telah berstatus
- Itjen Kementerian ESDM Rekonsiliasi dalam “BAR Siap Download”,
- Pusrehab Kemhan penyusunan LK BUN Monitoring rekon terlampir
- LAN Jakarta dan K/L
- Ditjen Energi Baru, terbarukan dan - Nota Dinas Direktur
konversi energi APK Nomor ND-
8180/PB.6/2018 Hal
Evaluasi
Pelaksanaan
Rekonsiliasi s.d
Bulan September
- Pada aplikasi e-rekon dan LK, untuk Agar dilaksanakan 2018 dan Transaksi Akan kami laksanakan sesuai
data laporan keuangan K/L TA 2018 sesuai ketentuan pada Aplikasi e- ketentuan yang berlaku pada
masih terdapat saldo tidak normal yang berlaku dan rekon dan LK bulan penyusunan LK BUN TA.
sebanyak 62 akun pada 41 satker menjadi perhatian September 2018 2019
pada LK BUN TA
2019

10. Penyusunan dan - Masih terdapat exception report (ER) - Agar segera - Kepdirjen Seksi ER bulan Januari s.d. Maret
Analisa Data sebagaimana hasil upload Dit. APK : menyelesaikan Perbendaharaan Vera 2019 `telah diselesaikan.
Laporan  Bulan Januari 2019 terdapat 1 ER ER Nomor KEP- Bukti Penyelesaian Terlampir
Keuangan nomor 00013T/440780/2019 tanggal 211/PB/2018
UAKBUN-Daerah 25 Januari 2019 - Peraturan Dirjen
Bulan Januari sd  Bulan Februari 2019 terdapat 3 ER Perbendaharaan
Maret 2019 o nomor 00587/999062/2019 nomor PER-
tanggal 13 Februari 2019 56/PB/2016
o nomor 00588/999062/2019
tanggal 13 Februari 2019
o nomor 00600T/999062/2019
tanggal 19 Februari 2019
 Bulan Maret 2019 terdapat 1 ER
nomor 0008TA/999981/2019 tanggal
11 Maret 2019