Page 174 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
Perhitungan kelebihan pembayaran Perubahan SOP  Terhadap SKPP Pensiun
Gaji Induk, THR dan Gaji 13 masih Pengessahan SKPP dan a.n. Mustarim, NRP
belum memperhitungkan antara lain: Penerbitan Gaji Induk 31950581890875, satker
THR 2018, Gaji 13 2018 dan pada KPPN PASPAMPRES telah
Kekurangan Gaji yang telah diterima dilakukan Ralat SKPP
oleh pegawai tersebut. nomor S-
 SKPP Pindah a.n. Maruly Saragih, NRP 2301/WPB.12/KP.0202/201
575869, satker BAIS TNI 9 tanggal 25 April 2019,
Nama istri dan anak tidak tercantum dengan memperbaiki
dalam daftar keluarga, namun di daftar perhitungan hutang
perhitungan gaji dibayarkan tunjangan pegawai. Di dalam kolom
istri dan anak. hutang telah ditambahkan
kelebihan pembayaran
THR, Gaji 13, serta
kelebihan rapel kekurangan
gaji Tahun 2018 (Ralat
SKPP terlampir).
 SKPP Pindah a.n. Maruly
Saragih, NRP 575869,
satker BAIS TNI telah
diajukan ralat SKPP nomor
SP-
086/WPB.12/KP.0202/2019
Tanggal 7 Mei 2019,
dengan menambahkan
nama anak dan isteri pada
kolom anggota keluarga
(Ralat SKPP terlampir).

Penyampaian Berdasarkan pemeriksaan data sample SPM Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Seksi Berdasarkan monitoring
SPM Gaji Induk Gaji Induk bulan Februari 2019, terdapat sesuai dengan tentang Tata Cara Pencair KPPN Jakarta II, satker
beberapa SPM yang terlambat disampaikan peraturan yang Pembayaran Dalam an Kantor Pusat Direktorat
kepada KPPN Jakarta II namun belum berlaku. Rangka Pelaksanaan Dana Jenderal Pajak mengajukan
diterbitkan Surat Teguran, antara lain: APBN gaji induk Februari 2019
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, pertama kali tanggal 15
upload dan diterima tanggal 21 Januari Januari 2019, dan KPKNL
2019; Jakarta II tanggal 14 Januari
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 2019. Munculnya data upload
Lelang Jakarta II, upload dan diterima tgl 21 dan 18 Januari 2019
tanggal 18 Januari 2019. dikarenakan pada SPM yang