Page 170 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
APBN Wilayah DKI
Jakarta

19. Laporan Kode Laporan Pemantauan Rutin Kode Etik dan Surat Tugas Keputusan Dirjen Akan kami tindaklanjuti pada periode
Etik Pegawai Disiplin Pegawai triwulan I tahun 2019 : harusnya Perbendaharaan selanjutnya.
1. Surat Tugas Nomor:ST- mencantumkan Nomor:525/PB/2014
063/WPB.12/KP.018/2019 tanggal 12 semua tim tentang Pemantuan
Maret 2019 untuk melaksanakan tugas pemantau yang Terhadap Kepatuhan
Pemantauan tidak mencantumkan ketua melaksanakan Kode etik dan Disiplin
tim pemantauan sedangkan laporan kode tugas Pegawai di Lingkungan
etik ditanda tangani oleh ketua tim pemantauan Direktorat Jenderal
pemantau. Perbendaharaan
2. Laporan Pemantauan Rutin Kode Etik dan
Disiplin Pegawai Nomor :S-
822/WPB.12/KP.018/2019 pada Seksi
Pencairan Dana hasil kertas kerja
pemantauan terhadap pegawai yang tidak
berada di tempat saat pelaksanaan
pemantauan tidak ditanda tangani oleh
ketua tim pemantau.
Bukti dukung Dinas Luar (DL) atas nama
Dwi Kurniati tidak dilampirkan
3. Laporan Pemantauan Rutin Kode Etik dan
Disiplin Pegawai Nomor :S-
823/WPB.12/KP.018/2019 tanggal 18
Maret 2019
pada Seksi Bank hasil kertas kerja
pemantauan terhadap pegawai yang tidak
berada di tempat saat pelaksanaan
pemantauan tidak ditanda tangani oleh tim
pemantau.
Dan kertas kerja Pemantauan terhadap
komputer tidak ditanda tangani oleh ketua
tim pemantau.