Page 168 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
- a.n. R. Erwin Budi Setiawan, tanggal 27 Negara, dan Rangka Pelaksanaan
Feb 2019 dengan total jumlah jam lembur selanjutnya agar APBN
1 jam, sesuai ST-050/WPB.12/KP.018 lebih teliti
/2019 (RDK) sebelum
- a.n. Suswanto, tanggal 28 Jan-1 Feb 2019 melakukan
dengan total jumlah jam lembur 14 jam, pembayaran
sesuai ST-032/WPB.12/KP.018/2019 uang lembur.
(Pendampingan Penyusunan LK
Perwakilan RI)
- a.n. Nur Syamsudin, tanggal 28 Jan-1 Feb
2019 dengan total jumlah jam lembur 8
jam, sesuai ST-032/WPB.12/KP.018/2019
(Pendampingan Penyusunan LK
Perwakilan RI)
13. BAPP BAPP pada pekerjaan penggantian , Agar Peraturan Menteri Telah di tandatangani dan akan lebih teliti.
pengecatan plafond an pencucian gedung ditandatangani Keuangan
Perbendaharaan Nomor SPM 00063A tanggal oleh pejabat 190/PMK.05/2012
8 April 2019 belum ditandatangan Pejabat dimaksud dan tentang Tata Cara
Penerima Barang selanjutnya agar Pembayaran Dalam
lebih teliti. Rangka Pelaksanaan

APBN
14. Uraian pada Terdapat uraian SPM LS Kontraktual (aplikasi Agar Uraian SPM Sesuai Nota Dinas Akan dilaksanakan pada SPM
SPM Kontraktual SAKTI) yang masih mencantumkan Nomor dan Kontraktual yang Direktur SITP Nomor selanjutnya.
peserta piloting tanggal kontrak (SPK), antara lain: berasal dari ND-9609/PB.08/2018
SAKTI (Aplikasi 1. SPM nomor 00063A tanggal 8 April 2019 satker peserta tanggal 18 Desember
SAKTI) a,n PT. Karya Metrika Ilafi Piloting SAKTI, 2018 hal Uraian SPM LS
2. SPM Nomor 00054A tanggal 1 April 2019 tidak perlu Kontraktual pada
a,n PT. Karya Metrika Ilafi dicantumkan Aplikasi SAKTI
3. SPM Nomor 00036A tanggal 6 Maret mengenai
2019 a,n PT. Rahmat Sejahtera tanggal dan
nomor Kontrak
(SPK)
15. Aplikasi SMART Berdasarkan dashboard aplikasi SMART DJA, Agar diinput Surat Dirjen Sudah dilakukan pengisian (Printscreen
capaian keluaran sampai dengan bulan April pengisian Perbendaharaan Nomor dari Aplikasi SMART terlampir)
2019 belum diinput sehingga nilai capaian capaian output S-5046/PB.1/2019
kinerja pada aplikasi SMART masih rendah. sesuai SE- tanggal 29 Juni 2019
Pengisian 2/MK.1/2019
16. Tata kelola Surat masuk yang diterima KPPN dan Agar surat masuk SE-18/PB/2017 tentang Akan dilaksanakan sebagaimana arahan.
persuratan memerlukan tindak lanjut penyelesaian seperti yang Implementasi Program