Page 164 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
 SP2D Nomor '190181303000261 tanggal Pada Tanggal 21 Januari 2019 ADK
upload 18 Januari 2019 jam 09:21:17 PMRT tersebut baru muncul pada layar
tanggal upload 21 Januari 2019 jam selesai MO sehingga baru bisa terproses.
09:11:51 durasi 23:50:34
 SP2D Nomor '190181303000262 tanggal
upload 18 Januari 2019 2019 jam
09:21:17 tanggal selesai 21 Januari 2019
jam selesai 09:11:51 durasi 23:50:34
3. Penyelesaian Berdasarkan monitoring OMSPAN menu Agar lebih PMK 190/PMK.05/2012 SP2D USD sudah terproses tanggal 28
SP2D Void Modul Bank tanggal 24 April 2019 masih meningkatkan tentang Tata Cara Februari 2019 jam 14.29, tetapi terjadi
terdapat 16 record SP2D Void karena ketelitian dalam Pembayaran Dalam kegagalan dalam system pencetakan
kesalahan paygroup, diantaranya: memverifikasi Rangka Pelaksanaan SP2D USD oleh SPAN dan kami sudah
 SP2D Nomor 190181101000184 tanggal dokumen data APBN menghubungi SITP untuk di push
28 Februari 2019 dengan Invoice nomor SPM. pencetakan SP2D dari SITP. Berhubung
00002T/403460/2019 tanggal 28 Februari BI tutup jam 15.00 akhirnya SP2D USD
2019 senilai $ 568,274 pada BANK di void dan diproses untuk hari
INDONESIA (BO I KPPN Jakarta I - USD) berikutnya
 SP2D Nomor 190181101000179 tanggal
28 Februari 2019 dengan Invoice nomor
00002T/403485/2019 tanggal 28 Februari
2019 senilai $. 339,518 pada BANK
INDONESIA (BO I KPPN Jakarta I - USD)
 SP2D Nomor 190181101000177 tanggal
28 Februari 2019 dengan Invoice nomor
00003T/403825/2019 tanggal 28 Februari
2019 senilai $. 458,655 pada BANK
INDONESIA (BO I KPPN Jakarta I - USD)

4. Pengelolaan Pada penerbitan surat persetujuan Agar lebih teliti PMK nomor Untuk selanjutnya sudah menyesuaikan
Rekening pembukaan rekening pencantuman tanggal dalam 182/PMK.05/2017 dengan PMK Nomor 182/PMK.05/2017
batas akhir penyampaian laporan pembukaan pembuatan Surat tentang Pengelolaan tentang Pengelolaan Rekening Milik
rekening dan pengenaan sanksi tidak sesuai, Persetujuan Rekening Milik Satuan Satuan Kerja lingkup Kementerian
yaitu : Pembukaan Kerja lingkup Negara/ Lembaga
1. Laporan pembukaan rekening disampaikan Rekening. Kementerian Negara/
paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender Lembaga
sejak terbitnya surat persetujuan dan 10
(sepuluh) hari kalender sejak terbitnya
surat persetujuan (untuk rekening
pengelolaan kas BLU dalam bentuk