Page 169 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
permohonan TUP, permohonan persetujuan memerlukan Perbendaharaan Go
pembukaan rekening, ralat retur SP2D setelah proses lebih Green
diinput pada aplikasi e-office, dokumen asli lanjut, diteruskan
tidak diteruskan kepada seksi teknis dan kepada seksi
disimpan pada ruang arsip, sedangkan seksi teknis, sehingga
teknis mencetak ulang dari aplikasi e-office. tidak perlu
Hal ini akan meningkatkan penggunaan kertas dicetak ulang
(tidak sesuai dengan program go green).
Disamping itu dokumen tersebut memerlukan
penelitian pada seksi teknis seperti keaslian
tanda tangan, materai yang dibubuhkan dan
lainnya sebelum diproses lebih lanjut.
C. Pelayanan Perbendaharaan
17. Langkah-langkah Berdasarkan monitoring data OM SPAN modul KPPN agar Surat Ditjen Setiap bulan telah dilakukan koordinasi
peningkatan PA sampai dengan bulan Maret 2019, pada berkoordinasi Perbendaharaan Nomor dengan Surat, menggunakan media
IKPA KPPN Jakarta I terdapat beberapa satker dengan satker S-7254/PB/ 2018 sosial.
dengan nilai IKPA yang relatif rendah yaitu guna tanggal 20 September
sebagai berikut : meningkatkan 2018 hal Langkah-
 KEDUTAAN BESAR RI DI MADRID Indikator Kinerja langkah Peningkatan
 KONSULAT JENDERAL RI DI NEW Pelaksanaan Indikator Kinerja
YORK Anggaran. Pelaksanaan Anggaran
 KEDUTAAN BESAR RI DI LONDON Kementerian Negara/
 KEMENTERIAN PERTAHANAN Lembaga Tahun
 DISOPSLATAU Anggaran 2018
 KANTOR PUSAT RRI
 BALAI JARINGAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
 MABES TNI AU
 BADAN KEAMANAN LAUT
 RUMKITAL DR MINTOHARDJO

18. Pendataan Berdasarkan monitoring pendataan Pejabat Agar melakukan Surat Direktur Sistem Telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala
Pejabat Perbendaharaan pada laman Google Drive koordinasi Perbendaharaan KPPN Nomor S-
Perbendaharaan tanggal 24 April 2019, KPPN Jakarta I data dengan Satker Nomor: ND-1/PB.7/2019 1183/WPB.12/KP.018/2019 dan sampai
yang terinput 86,67% terkait guna tanggal 3 januari 2019 dengan 20 Mei 2019 data yang terinput
meningkatkan tentang Permintaan 98,04%
jumlah data yang Pendataan Pengelola
masuk Perbendaharaan pada
Satuan Kerja Pengelola