Page 171 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA II

SEMESTER I TAHUN 2019

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Penyelesaian Berdasarkan monitoring OMSPAN menu Agar meningkatkan Peraturan Dirjen Seksi Void SP2D nomor
SPM Modul Bank masih terdapat SP2D Void ketelitian dalam Perbendaharaan Nomor Pencair 190191502000228 tanggal 01
karena kesalahan paygroup, yaitu: memverifikasi Per-16/PB/2014 tentang an Februari 2019 dengan Invoice
 SP2D Nomor 190191502000228 tanggal dokumen data SPM Tata cara Koreksi Data Dana nomor 00028T/567982/2019
01 Februari 2019 dengan Invoice nomor Transaksi Keuangan tanggal 24 Januari 2019
00028T/567982/2019 tanggal 24 Januari pada Sistem senilai Rp.498.429.800 pada
2019 senilai Rp.498.429.800 pada BANK Perbendaharaan dan BANK MANDIRI (RPKBUNP
MANDIRI (RPKBUNP GAJI MDRI) Anggaran Negara GAJI MDRI) dilakukan atas
 SP2D Nomor 190190000000001 tanggal permintaan satker KPP Pasar
04 Januari 2019 dengan Invoice nomor Masuk Bursa melalui surat
00207T/409999/2018 tanggal 28 nomor S-
Desember 2018 senilai Rp.- 002/WPJ.07/KP.0801/2019
9.683.955.549 pada BANK TFK tanggal 29 Januari 2019 hal
(TRANSITO) (BADAN PENGELOLA Permintaan Pembatalan
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT) SP2D.

Sementara void atas SP2D
Nomor 190190000000001
tanggal 04 Januari 2019
dengan Invoice nomor
00207T/409999/2018 tanggal
28 Desember 2018 dilakukan
karena terdapat kesalahan
tanggal SPM. SPM
pengesahan tersebut sesuai
ketentuan seharusnya
tertanggal 31 Desember 2018.

2. Pendaftaran Data Berdasarkan monitoring data OM SPAN Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Seksi Pendaftaran kontrak yang
Kontrak terdapat data kontrak yang mengalami sesuai dengan tentang Tata Cara Pencair terlambat diajukan tetap
keterlambatan penyampaiannya ke KPPN peraturan yang Pembayaran Dalam an dilakukan karena telah
Jakarta II yaitu sebagai berikut: berlaku. Dana