Page 172 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
 Satker 017312 dengan nomor kontrak Rangka Pelaksanaan mendapat dispensasi dari
'0017/01.03.01- APBN Kepala KPPN Jakarta II.
BAPPENAS/SPK/01/2019 tanggal 2
Januari 2019  Satker 017312 dengan
a.n. PT. NUGRA KENCANA BAKTI nomor kontrak
diupload pada tanggal 2 April 2019 CAN '0017/01.03.01-
nomor A/019.19002297/0/0 BAPPENAS/SPK/01/2019
 Satker 427752 dengan Nomor kontrak tanggal 2 Januari 2019
SPK- diproses berdasarkan surat
09/PPK.KEG.2494/ELEKTRONIK/01/201 dispensasi Kepala KPPN
9 tanggal 2 Januari 2019 a.n. CV. Jakarta II No. S-1704/
SERENDIPITY diupload pada tanggal 2 WPB.12/KP.0203/2019
April 2019 CAN Nomor tanggal 25 Maret 2019
A/019.19002307/0/0
 Satker 966010 dengan Nomor kontrak  Satker 427752 dengan
'011/SPK/PPK-06.14/JK.RM/01/2019 Nomor kontrak SPK-09/
tanggal 3 Januari 2019 a.n. OKI TRIONO PPK.KEG.2494
diupload pada tanggal 2 April 2019 CAN /ELEKTRONIK/01/2019
Nomor A/019.19002306/0/0 tanggal 2 Januari 2019
diproses berdasarkan surat
dispensasi Kepala KPPN
Jakarta II No. S-628/
WPB.12 /KP.0203/2019
tanggal 28 Januari 2019

 Satker 966010 dengan
Nomor kontrak
'011/SPK/PPK-06.14
/JK.RM/01/2019 tanggal 3
Januari 2019 diproses
berdasarkan surat
dispensasi Kepala KPPN
Jakarta II No. S-1535/
WPB.12/KP.0203/2019
tanggal 18 Maret 2019

3. Penyelesaian Berdasarkan pemeriksaan sample dokumen Agar dilaksanakann PER-16/PB/2014 Seksi SPTJM bertanda tangan
Koreksi Data Koreksi Data bulan Januari sampai dengan sesuai ketentuan Tentang Tata Cara Pencari Kuasa Pengguna Anggaran
SPM Maret 2019, beberapa prosedur koreksi data yang berlaku Koreksi Data Transaksi an sebagai kelengkapan
Keuangan Pada SPAN Data permintaan koreksi data SPM