Page 165 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
deposito), seharusnya paling lambat 20
(dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat
persetujuan dan 10 (sepuluh) hari kerja
sejak rekening dibuka (untuk rekening
pengelolaan kas BLU dalam bentuk
deposito) ;
2. Pengenaan sanksi dilakukan apabila
rekening tidak dilaporkan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari kalender sejak
terbitnya surat persetujuan dan 11
(sebelas) hari kalender sejak terbitnya
surat persetujuan (untuk rekening
pengelolaan kas BLU dalam bentuk
deposito), seharusnya paling lambat 21
(dua puluh hari) hari kerja sejak terbitnya
surat persetujuan dan 11 (sebelas) hari
kerja sejak rekening dibuka (untuk
rekening pengelolaan kas BLU dalam
bentuk deposito)
5. Penatausahaan SPM Retur nomor 00040A/999061/2019 Agar lebih teliti Peraturan Direktur SPTJM sudah diperbaiki dengan
Retur SP2D tanggal 15 Februari 2019, dokumen Surat dan hati-hati Jenderal dibubuhkan Materai (copy SPTJM
Ralat/Perbaikan Data Rekening Penerima dalam Perbendaharaan Nomor telampir
Pembayaran Nomor B/46/II/2019 tanggal 12 memproses PER-9/PB/2018 tentang
Februari 2019, Surat Pernyataan kelengkapan Tata Cara Penyelesaian
Tanggungjawab Mutlak Satker Mako Kormar penerbitan Retur Surat Perintah
(344720) tidak dibubuhi materai. SPP/SPM Retur. Pencairan Dana
6. Penyelesaian Berdasarkan monitoring data pada OMSPAN Agar KPPN - PMK-190/PMK.05/ Seksi Verak selalu memantau data
Data Suspend sampai dengan tanggal 24 April 2019 berkoordinasi 2012 tentang Tata suspend di OM SPAN dan rutin
terdapat 30 data transaksi suspend dengan satuan Cara Pembayaran melakukan permintaan perbaikan data.
pengembalian belanja dengan nilai sebesar kerja untuk Dalam Rangka Tanggal 22 April 2019 Kepala Seksi
minus Rp65.410.179,- penyelesaian Pelaksanaan APBN Verak telah menyampaikan ND-
data suspend 302/WPB.12/KP.0105/2019 kepada
tersebut. Seksi Bank untuk melakukan perbaikan
data suspend sebanyak 23 transaksi.
Tanggal 24 April 2019 Seksi Bank
menyampaikan ND-
314/WPB.12/KP.0105/2019 kepada
Seksi Verak bahwa 23 transaksi suspend
sudah dilakukan perbaikan. Data di OM
SPAN masih menunjukkan 30 transaksi