Page 163 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2019
KPPN JAKARTA I

UNSUR
PERATURAN/
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI KETENTUAN TERKAIT PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Pendaftaran Data Berdasarkan monitoring data OM SPAN KPPN selama ini PMK 190/PMK.05/2012 Untuk selanjutkan akan lebih tingkatkan
Kontrak masih terdapat satuan kerja yang terlambat telah melakukan tentang Tata Cara lagi
menyampaikan data kontrak yaitu melebihi 5 pembinaan Pembayaran Dalam
hari kerja setelah kontrak ditandatangani, kepada satuan Rangka Pelaksanaan
yaitu diantaranya : kerja (sosialisasi, APBN
 Satker 664241 dengan nomor kontrak bimtek dll),
8.1/SJ.5.PPK/SPK/KOMINFO/1/2019 namun demikian
tanggal 2 Januari 2019 untuk
a.n. PT PINANG JAYA ABADI diupload meningkatkan
pada tanggal 10 April 2019 CAN nomor kepatuhan
A/018.19003944/0/0 (terlambat 62 hari) satuan kerja
 Satker 403171 dengan Nomor kontrak terhadap
SPB-01/I/2019/PASPAMPRES tanggal 3 ketentuan, KPPN
Januari 2019 a.n. PT. PERTAMINA agar lebih
(PERSERO) diupload pada tanggal 10 meningkatkan
April 2019 CAN Nomor pembinaan lagi ,
A/018.19003953/0/0 (terlambat 61 hari) sehingga satuan
 Satker 450329 dengan Nomor kontrak kerja dalam
'01.01/PL/SPK/01/BPPT/I/2019 tanggal 4 penyampaian
Januari 2019 a.n. PT. LINK NET TBK data kontrak
diupload pada tanggal 16 April 2019 CAN sesuai dengan
Nomor A/018.19004213/0/0 (terlambar 64 ketentuan yang
hari) berlaku.
2. Penyelesaian Berdasarkan monitoring data OMSPAN, masih Agar KPPN lebih Surat Direktur Jenderal Terjadi gangguan pada System SPAN :
SP2D terdapat penyelesaian SPM menjadi SP2D meningkatkan Perbendaharaan Nomor  Pada tanggal 17 Januari dilakukan
dengan durasi lebih dari 1 jam penyelesaian , kecepatan dan :S-7283/PB/2018 unggak ADK PMRT ke SPAN, tetapi
antara lain: ketepatan dalam tanggal 20 September tidak muncul di layar desktop MO SPAN.
 SP2D Nomor '190181302000326 tanggal penyelesaian 2018 tentang  Pada Tanggal 18 Januari 2019
upload 8 Januari 2019 jam 09:21:17 SP2D. Penegasan Norma dilakukan upload ulang ADK PMRT
tanggal selesai 21 Januari 2019 jam Waktu Penyelesaian dengan status validasi berhasil tetapi
selesai 09:12:01 durasi 23:50:44 SP2D tetap tidak masuk di MO SPAN