Page 186 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2019
KPPN JAKARTA III

NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Pendaftaran data Berdasarkan monitoring OMSPAN masih KPPN agar lebih PMK-190/PMK-05/2012 Seksi PD KPPN Jakarta III telah
kontrak terdapat beberapa satker yang terlambat meningkatkan lagi tentang tata cara mengingatkan satker mitra
menyampaikan data kontrak ke KPPN pembinaan kepada pembayaran dalam kerja terkait kewajiban
melebihi 5 hari kerja setelah kontrak satker rangka pelaksanaan penyampaian/ pendaftaran
ditandangani, diantaranya: APBN kontrak, dengan surat Kepala
 361153 KPPN Jakarta III nomor S-
 137608 1495/WPB.12/KP.03/ 2019
 648254 tanggal 8 April 2019 (Bukti
 400893 dokumen, lampiran 1).

 017202 Untuk selanjutnya, hal
tersebut akan menjadi
perhatian kami.
2. Laporan Dari sample LPJ bulan Januari sampai - Melengkapi dokumen - Peraturan Dirjen Seksi Perbedaan data pada LPJ dan
Pertanggung dengan Pebruari 2019terdapat: LPJ Perbendaharaan Vera Nota Konfirmasi telah
Jawaban (LPJ) - Pada bulan Pebruari 2019 LPJ pada - Meningkatkan nomor PER-03/PB/ diperbaiki 2019 (Bukti
Bendahara satker 561381 tercatat pada BP Pajak ketelitian petugas 2015 tentang Petunjuk dokumen, lampiran 2).
Pengeluaran Rp18.033.873,00 namun Nota Konfirmasi dalam melakukan Teknis Penatausaha-
Penerimaan Negara yang terlampir verifikasi LPJ an, Pembukuan, Dan Untuk selanjutnya, hal tersebut
Rp18.033.773,00 Pertanggung Jawaban akan menjadi perhatian kami,
Bendahara dalam melakukan verifikasi
- S-1855/PB.3/2015 hal LPJ beserta dokumen
Verifikasi LPJ mengu- lampirannya.
nakan data Silabun
3. Penatausahaan Pada SPM Retur Nomor 00065A/999063/ Agar dilengkapi sesuai PER-9/PB/2018 tentang Seksi Berkas dimaksud telah
Retur SP2D 401356/2019 tanggal 15 Januari 2019, dengan ketentuan Tata Cara Bank dilengkapi meterai sesuai
SPTJM dari satker tidak dibubuhi meterai. Penyelesaian Retur ketentuan yang berlaku (Bukti
SP2D dokumen, lampiran 3).

Untuk selanjutnya, hal
tersebut akan menjadi
perhatian kami.