Page 191 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

NO UNSUR PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
PEMBINAAN KETENTUAN TERKAIT
DAN SUPERVISI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
d. 3 Pakta Integritas Eksternal belum
ditandatangani Kepala Kanwil
DJPb Prov. DKI Jakarta.
e. 2 Pakta Integritas Eksternal belum
ditandatangani Kepala KPPN
Jakarta III.
f. 4 Pakta Integritas Eksternal masih
dalam proses penandatanganan
oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi
DKI Jakarta.
Sehingga capaian penandatangan Pakta
Inte-gritas Ekternal KPPN Jakarta III s.d
tanggal 4 April 2019 sbb.:
Jumlah Satker : 275 Satker/KPA
Telah sempurna : 155 Pakta (56,3%)
Belum valid : 120 Pakta (43,7%)
10. Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Agar dokumen-dokumen 1. Peraturan Dirjen Seksi Rekomendasi Tim Pembina
Kode Etik dan Disiplin Pegawai Triwulan I 2019 yang yang belum dilampirkan Perbendaharaan MSKI akan menjadi perhatian kami,
Disiplin Pegawai dilaksanakan tanggal 12 Maret 2019, pada laporan hasil Nomor PER-20/PB/ dan selanjutnya akan kami
sesuai dengan Surat Tugas Kepala KPPN peman-tauan kode etik 2016 tentang Tata laksanakan pada kegiatan
Jakarta III Nomor : ST- dan disiplin pegawai Kelola Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan
39/WPB.12/PK.03/2019 telah dibuat dimaksud dapat Tugas Unit Kepa- Disiplin Pegawai periode
laporannya bertanggal 12 Maret 2019 atau dilengkapi sebagaimana tuhan Internal di berikutnya.
5 hari lebih cepat dari standar waktu mestinya dan untuk
sesuai ketentuan yang berlaku. selanjutnya Lingkungan DJPb.
dilaksanakan secara 2. Keputusan
Dari penelitian laporan hasil pemantauan tertib dan Dirjen Perbendaha-
kode etik dan disiplin pegawai tersebut berkesinambungan. raan Nomor KEP-
diketahui bahwa tidak terlampir dokumen 525/PB/2016
pendukung sebagai bukti pelaksanaan Tentang Pemantau-
pemantauan tersebut yaitu tidak
dilampirkan dokumen-dokumen sbb. : an Kode Etik dan
1. Print out absensi pegawai pada saat Disiplin Pegawai di
pelaksanaan pemantauan atau pada Lingkungan DJPb.