Page 277 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan
No Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait PIC/ Seksi
dan Supervisi
bersangkutan yang
dipantau.

13. Pemantauan Kode Dari penelitian hasil Pemantauan kode etik dan disiplin Agar dokumen izin Keputusan Direktur Jenderal Seksi MSKI
Etik dan Disiplin pegawai triwulan III 2019 bulan September 2019 diperoleh cuti atas nama Perbendaharaan Nomor : KEP-
Pegawai Triwulan informasi bahwa hasil pemantauan tersebut dilaporkan ke pegawai 525/PB/2016 tentang
III 2019 Kanwil dengan Nota Dinas Nomor : ND-1372/-/-/2019/18- bersangkutan Pemantauan Terhadap
10-2019. Dengan laporan Nomor. Lap-29/-/-/2019/6-10- dilampirkan photo Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin
2019 dan dilaporkan kepada Kepala KPPN Jakarta II copynya sesuai Pegawai di lingkungan
dengan Nota Dinas Nomor ND-1354/-/-/2019/06-10-2019 ketentuan yang Kementerian Keuangan.
yang pelaksanaannya berdasarkan Surat tugas No. ST-
109/-/-/2019/03-09-2019 pada tgl. 04-05-09-2019 terhadap berlaku.
semua unit kerja eselon IV.
Dari laporan tersebut diketahui bahwa bukti dokumen
pegawai tidak berada ditempat saat pemantauan a.n.
Zamroni karena cuti tahunan tidak terlampir pada dokumen
hasil pemantauan yang dilaporkan tersebut.
14. Pemantauan Kode Dari penelitian hasil Pemantauan kode etik dan disiplin Agar laporan hasil Keputusan Direktur Jenderal Seksi MSKI
Etik dan Disiplin pegawai triwulan III 2019 bulan Juli 2019 diperoleh pemantauan dan Perbendaharaan Nomor : KEP-
Pegawai Triwulan informasi bahwa hasil pemantauan tersebut dilaporkan ke pada form hasil 525/PB/2016 tentang
III 2019 Kanwil dengan Nota Dinas Nomor : ND-846/-/-/2019/12-07- pemantauan yang Pemantauan Terhadap
2019 dengan lampiran laporan hasil pemantauan No. Lap- telah dibuat dan Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin
028/-/-/2019/12-07-2019, dan dilaporkan kepada Kepala dilaporkan tersebut Pegawai di lingkungan
KPPN Jakarta II dengan Nota Dinas Nomor ND-845/-/- diperbaiki dan Kementerian Keuangan.
disesuaikan
/2019/12-07-2019 berdasar Surat tugas No. ST-074/-/- dengan kondisi
/2019/09-07-2019 pemantauan tgl. 10-11-10-2019 nyata sebagaimana
terhadap semua unit kerja eselon IV. dokumen bukti yang
dilampirkan sesuai
Dari hasil penelitian laporan tersebut ditemukan terdapat dengan ketentuan
surat izin cuti tahunan pada tanggal 11-07-2019 pada saat peraturan yang
pelaksanaan pemantau masing–masing a.n. Ardhy Candra berlaku.
K.W, Nina Ariandini, dan Abdurrohman Sudarajat, yang
tidak dimasukan baik pada form pemantauan disiplin
pegawai maupun laporan hasil pemantauannya.

15. Pembayaran SPM-GUP No.00126A tanggal 18 Juli 2019 : Agar dilaksanakan  PMK 190/PMK.05/2012 Subbag Umum
Melalui Uang 1. Seluruh kuitansi/bukti pembelian belum ditandatangani sesuai ketentuan tentang Tata Cara
Persediaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa; yang berlaku Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN;