Page 276 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan
No Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait PIC/ Seksi
dan Supervisi
1764/PB.1/2019 tanggal 31
Untuk dasar hukum dan DUPU, TOPU yang dipergunakan Mei 2019 hal Penyampaian
butir huruf c seharusnya mulai pada triwulan III 2019 pedoman Profiling Integritas
adalah Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Pegawai dan Fraud Risk
Nomor ND-1764/PB.1/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal Scenario (FRS) Lingkup Ditjen
Penyampaian Pedoman Profiling Integritas Pegawai dan Perbendaharaan.
Fraud Risk Scenario (FRS) lingkup Ditjen Perbendaharaan
yang pada lampiran I dan II tentang DUPU, TOPU PPI, dan
pada butir angka 4 disebutkan bahwa implementasinya
dilaksanakan pada triwulan III 2019.
12. Pemantauan Kode Dari penelitian hasil Pemantauan kode etik dan disiplin Agar pelaporan Keputusan Direktur Jenderal Seksi MSKI
Etik dan Disiplin pegawai triwulan III 2019 bulan Agustus 2019 diperoleh hasil pelaksanaan Perbendaharaan Nomor : KEP-
Pegawai Triwulan informasi bahwa dengan Surat tugas No. ST-090/-/- pemantauan kode 525/PB/2016 tentang
III 2019 /2019/08-08-2019 pemantauan dilaksanakan pada tgl. 14- ttik dan disiplin Pemantauan Terhadap
15-08-2019 terhadap semua unit kerja eselon IV dan pegawai Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin
di
Pegawai
lingkungan
dilaporkan dengan Nota Dinas Nomor ND-072/-/-/2019/19- dilaksanakan Kementerian Keuangan.
08--2019 ke kepala KPPN dengan laporan No. Lap-027/-/- secara tepat waktu
paling lambat 5 hari
/2019/16-08-201, namun hasil pemantauan tersebut kerje setelah
dilaporkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi pelaksanaan
DKI Jakarta dengan Nota Dinas Nomor : ND-1093/-/- pemantauan sesuai
/2019/ 06-09-2019, yang seharusnya paling lambat dengan ketentuan
tanggal 22 Agutus 2019 atau lebih lambat 12 hari kerja. yang berlaku.
Selanjutnya
sebagai bukti
pelaksanaan
pemantauan atas
ruang kerja dan
komputer agar
dilengkapi dengan
foto ruang kerja
yang dipantau dan
print screen hasil
pemantauan
komputer yang
dilengkapi dengan
nama PIC
pengguna
komputer dan
nomor inventaris
komputer