Page 275 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan
No Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait PIC/ Seksi
dan Supervisi
Pelaksanaan Anggaran
664979 DEPUTI BIDANG 25-10-2019 Pendapatan dan Belanja
TUMBUH Negara.
KEMBANG ANAK

B. Kinerja dan Tata Kelola

10. Pakta Integritas Dari jumlah Satker KPPN Jakarta II tahun 2019 sebanyak Agar capaian a. Peraturan Dirjen Perbenda- Seksi MSKI
Eksternal 254 KPA/satker baru sebanyak 136 satker atau 53,5% yang penandatanganan haraan Nomor PER-
telah menyampaikan dan menandatangani Pakta Integritas Pakta Integritas 20/PB/2016 tentang Tata
Eksternal dan dan telah diproses dan ditandatangani Eksternal dengan Kelola Pelaksanaan Tugas
bersama dengan pejabat bersangkutan yaitu Kepala KPPN Satker pada tahun Unit Kepatuhan Internal di
Jakarta II dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2020 dapat Lingkungan Direktorat
Provinsi DKI Jakarta dan KPA Satker Ybs. ditingkatkan hingga Jenderal Perbendaharaan;
seluruh satker yang b. Surat Edaran Menkeu No. SE-
ada. 16/MK.1/2012 tentang
Pelaksanaan Pembangunan
ZI menuju WBK/WBBM di
lingkungan Kemenkeu;
c. Surat Sekretaris DJPb No. : S-
35/PB.1/2019 hal penanda-
tanganan Pakta Integritas di
lingkungan Ditjen Perben-
daharaan
11. Laporan Dari penelitian terhadap laporan hasil pemantauan Agar laporan Seksi MSKI
Pemantauan pengendalian internal Triwulan III tahun 2019 (July s/d tersebut dicek a. Kepmenkeu No. 940/KMK.09
Pengendalian September 2019) KPPN Jakarta II, diketahui bahwa pada kembali apakah /2017 tentang kerangka kerja
Utama Surat Pengantar Laporan mencantumkan 3 dasar hukum telah menggunakan penerapan pengendalian
penyusunan laporan tersebut sebagai berikut : DUPU dan TOPU intern dan pedoman
a. Kepmenkeu No. 940/KMK.09/207 tentang Kerangka lampiran nota dinas pemantauan pengendalian
diling-kungan

intern
Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Sesditjen tersebut. Kementerian Keuangan;
Pemantauan Pengendalian Intern di lingkungan Dan selanjutnya
Kementerian Keuangan; Nota Dinas
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-20/PB/2016 Setditjen b. Peraturan Dirjen Perbendaha-
raan
No.
Per-20/PB/2016
tentang Tatalaksana Pelaksanaan Tugas Unit Peerbendaharaan tentang Tatalaksana pelaksa-
Kepatuhan Internal di lingkungan Ditjen tersebut dapat naan tugas unit kepatuhan
Perbendaharaan; dipedomani. internal dilingkungan Ditjen
c. Surat Sesditjen Perbendaharaan Nomor : S- Perbendaharaan;
3418/PB.1/2016 tanggal 21 April 2016 hal Monitoring
Penanganan Risiko Semester I Tahun 2016 (Lap. Juli). c. Nota Dinas Sekretaris Ditjen

Perbendaharaan Nomor ND-