Page 271 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan
No Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait PIC/ Seksi
dan Supervisi
2 Nomor SP2D 190191502001304 Nomor Invoice Waktu Penyampaian dan
00684T/686065/2019 Tanggal Persetujuan Kasi PD Penerbitan SPM/SP2D Gaji
dan Bank 24 Juni 2019 tujuan pebayaran
019_RPKBUNP GAJI MDRI_IDR_20190701_09

3 Nomor SP2D 190191501001849 Nomor Invoice
05437T/427752/2019 Tanggal Persetujuan Kasi PD
dan Bank 26 Juli 2019 tujuan pembayaran
019_RPKBUNP GAJI BRI_IDR_20190801_09

4 Nomor SP2D 190191502001567 Nomor Invoice
00069T/655476/2019 Tanggal Persetujuan Kasi PD
dan Bank 24 Juli 2019 tujuan pembayaran
019_RPKBUNP GAJI MDRI_IDR_20190801_05

5 Nomor SP2D 190191502001856 Invoice Nomor
00985T/686065/2019 Tanggal Persetujuan Kasi PD
dan Bank 26 Agustus 2019 tujuan pembayaran
019_RPKBUNP GAJI MDRI_IDR_20190901_05

6 Nomor SP2D 190191501002033 Nomor Invoice
00648T/344475/2019 Tanggal Persetujuan Kasi PD
dan Bank 23 Agustus 2019 tujuan pembayaran
019_RPKBUNP GAJI BRI_IDR_20190901_04
5. Pendaftaran Data Berdasarkan monitoring data OM SPAN periode Juli s.d
Kontrak September terdapat data kontrak yang mengalami
keterlambatan penyampaiannya ke KPPN Jakarta II
sebanyak 597 kontrak, diantaranya:

1 Satker 017312 dengan nomor kontrak
0026/01.06.01-BAPPENAS/SPK/07/2019 tanggal 1 Agar dilaksanakan
Juli 2019 a.n. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Seksi Pencairan
TBK diupload pada tanggal 11 Oktober 2019 CAN peraturan yang Tata Cara Pembayaran Dalam Dana
Rangka Pelaksanaan APBN
nomor A/019.19008259/0/0 Terlambat 69 Hari berlaku.
2 Satker 690328 dengan nomor kontrak 15A/KS.P/01-
VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 a.n. UNIVERSITAS
AIRLANGGA diupload pada tanggal 14 Oktober
2019 CAN nomor A/019.19008322/0/0 Terlambat 70
Hari