Page 269 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA II
SEMESTER II TAHUN 2019

Unsur Pembinaan
No Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait PIC/ Seksi
dan Supervisi
A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1. Penyelesaian SPM Berdasarkan monitoring OMSPAN periode Juli s.d
September menu Modul Bank masih terdapat SP2D Void
sebanyak 14 buah karena “kesalahan tanggal”,
diantaranya:
1 SP2D Nomor 190191507000185 tanggal 02 Juli
2019 dengan Invoice nomor 00223T/673097/2019 Peraturan Dirjen
tanggal 14 Juni 2019 senilai Rp. 85.396.800 pada Agar meningkatkan Perbendaharaan Nomor Per-
BANK MANDIRI SYARIAH (RPKBUNP GAJI BSM) ketelitian dalam 16/PB/2014 tentang Tata cara Seksi Pencairan
2. SP2D Nomor 190191507000181 tanggal 02 Juli memverifikasi Koreksi Data Transaksi Dana
Keuangan pada Sistem
2019 dengan Invoice nomor 00194T/648606/2019 dokumen data SPM Perbendaharaan dan Anggaran
tanggal 13 Juni 2019 senilai Rp. 122.260.200 pada Negara
BANK MANDIRI SYARIAH (RPKBUNP GAJI BSM)
3. SP2D Nomor 190191507000186 tanggal 02 Juli
2019 dengan Invoice nomor 00125T/690051/2019
tanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 88.683.500 pada
BANK MANDIRI SYARIAH (RPKBUNP GAJI BSM)

2. Penyelesaian SPM Berdasarkan monitoring data OM SPAN periode Juli s.d
September terdapat penolakan subtantif sebanyak 16
buah dengan alasan “SPM tidak terlampir” diantaranya:
Nomor Invoice 0100TA/ 999981/2019 tanggal invoice
1. Agar meningkatkan
16 September 2019 PMK 190/PMK.05/2012 tentang
ketelitian dalam Seksi Pencairan
Nomor Invoice 05118T/ 409294/2019 tanggal invoice Tata Cara Pembayaran Dalam
2. 20 September 2019 memverifikasi Rangka Pelaksanaan APBN Dana
dokumen data SPM
Nomor Invoice 01451T/ 440941/2019 tanggal invoice
3.
29 Agustus 2019
Nomor Invoice 00486T/ 561342/2019 tanggal invoice
4. 28 Agustus 2019