Page 268 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
Domain dan Keamanan Jaringan di Kantor Vertikal terkait pelaksaan Kepatuhan Internal di lingkungan
DJPb Jakarta, KPPN Jakarta I belum pemeriksaan serta Direktorat Jenderal
menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil Perbendaharaan.
pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan pemeriksaan kepada 2. Surat Setditjen Perbendaharaan
kepada UKI E-1 maupun UKI-W sesuai dengan UKI E-1 dan UKI-W No. S-2690/PB.1/2015 tanggal 2
ketentuan. yang meliputi 3 (tiga) April 2015 tentang Koordinasi
tahapan utama yaitu: Pelaksanaan Pemeriksaan oleh
a. Sebelum Aparat Pengawas Fungsional
pelaksanaan (APF) di Lingkungan Kantor
pemeriksaan (pre- Vertikal Ditjen Perbendaharaan
examination).
b. Saat pelaksanaan
pemeriksaan
(examination).
c. Setelah
pelaksanaan
pemeriksaan (post-
examination).
15. Langkah-langkah Berdasarkan monitoring data OM SPAN modul PA KPPN agar Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor Seksi MSKI
peningkatan IKPA sampai dengan bulan September 2019, pada berkoordinasi dengan S-7254/PB/2018 tanggal 20
KPPN Jakarta I terdapat 117 satker (0.46%) satker guna September 2018 hal Langkah-
dengan nilai IKPA sudah mencapai target. meningkatkan langkah Peningkatan Indikator
Satker yang belum mencapai target sebanyak 134 Indikator Kinerja Kinerja Pelaksanaan Anggaran
satker (0.54%) antara lain sebagai berikut : Pelaksanaan Kementerian Negara/ Lembaga
1. Rumkital Dr. Mintohardjo (344572) Anggaran. Tahun Anggaran 2018
2. Lanud Halim Perdanakusuma (344817)
3. Kementerian Pertahanan (562103)
4. Makohanudnas (344810)
5. Fasharkan Jakarta (638013)
6. Sekretariat Wakil Presiden (403180)
7. Badan Keamanan Laut (119395)
8. Makodiklatau (344857)
9. Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi
(631062)
10. Disopslatau (418233)