Page 266 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
Rincian Rp1.177.047.223.065,-
Akrual Rp1.177.067.223.065,-

B. Kinerja dan Tata Kelola
9. Laporan Progress 1. DKO Triwulan II Tahun 2019 dilaksanakan 2 1. Dialog Kinerja  KMK 590/KMK.01/2016 tentang Subbag
Pelaksanaan (dua) kali. Organisasi Pedoman Dialog Kinerja Umum
Langkah-Langkah 2. Matriks cascading baru disusun untuk Kontrak dilaksanakan Organisasi di Lingkungan
Peningkatan Kualitas Kinerja Kemenkeu- Three setiap bulan. Kementerian Keuangan.
Pengelolaan Kinerja 2. Matriks cascading  Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan
(SFO) disusun untuk Nomor ND-402/PB/2019 tanggal
seluruh level 22 Mei 2019 hal Highligts
jabatan Langkah-langkah manajerial
berbasis prinsip SFO untuk
optimaisasi Tunkin Tahunan
berdasarkan kualitas kontrak
kinerja (K3) di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan Tahun 2019.

10. Laporan Capaian IKU 1. Lampiran II.a laporan capaian IKU Triwukan III 1. Laporan capaian  KMK 467/KMK.01/2014 tentang Subbag
2019 belum menggunakan format II AA (slide) IKU diberikan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Umum
penjelasan ke dalam Kementerian Keuangan
format slide (format  Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan
2. Data Laporan capaian IKU Triwulan III Tahun IIAA) berupa grafis, nomor ND-777/PB/2019 tanggal
2019 untuk IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan tabel, data kuantitatif 26 September 2019 hal
Anggaran K/L pada Kemenkeu-Three berbeda dan narasi secara Pengelolaan Kinerja Ditjen
dengan IKU Kemenkeu-four detail. Perbendaharaan Triwulan III
a. Capaian Kemenkeu Three sebesar 93,05 2. Data capaian IKU Tahun 2019
b. Capaian Kemenkeu four pada Seksi MSKI Kemenkeu Three
dan Pencairan Dana sebesar 94,32 dan four seharusnya
sama karena
merupakan IKU
cascading peta.
C. Pelayanan Perbendaharaan
11. Pakta Integritas Pakta Integritas KPPN Jakarta I dengan satker Dihimbau kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Seksi MSKI
mitra kerja KPPN sudah seluruhnya KPPN agar No. PER-20/PB/2016 tentang Tata
ditandatangani oleh satker mitra kerja (100%), memperbaharui Kelola Pelaksanaan Tugas Unit
namun terkait adanya perubahan pimpinan unit (update) Pakta Kepatuhan Internal di lingkungan
kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Integritas dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
adanya mutasi Kepala Kanwil Ditjen satker mitra kerja
Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta, KPPN belum KPPN.