Page 270 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan
No Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait PIC/ Seksi
dan Supervisi
Nomor Invoice 00271T/ 560855/2019 tanggal invoice
5. 30 Juli 2019
Nomor Invoice 01708T/ 411792/2019 tanggal invoice
6. 30 Juli 2019

3. Penyelesaian SPM Berdasarkan monitoring data OM SPAN periode Juli s.d
September terdapat “penyelesaian SP2D di atas satu
jam”, diantaranya:
1 Nomor SP2D 190191304020687 Nomor Invoice
00131T/985261/2019 Jenis SPM LANGSUNG
(TAGIHAN CONTINUING COMMITMENT) Durasi
Penyelesaian 1 hari 01:38:09

2 Nomor SP2D 190191304020685 Nomor Invoice
00130T/985251/2019 Jenis SPM LANGSUNG
(TAGIHAN CONTINUING COMMITMENT) Durasi Agar dilaksanakan Surat Direktur Jenderal
Penyelesaian 1 hari 22:25:32 sesuai dengan Perbendaharaan Nomor S-
3 Nomor SP2D 190191701002262 Nomor Invoice peraturan yang 7283/PB/2018 tentang Seksi Pencairan
Dana
14093T/017312/2019 Jenis SPM GANTI TUP Durasi berlaku Penegasan Norma Waktu
Penyelesaian 18:58:52 Penelesaian SP2D
4 Nomor SP2D 190191303016925 Nomor Invoice
00538T/664962/2019 Jenis SPM GANTI UP Durasi
Penyelesaian 18:19:45
5 Nomor SP2D 190191302032449 Nomor Invoice
00749T/410078/2019 Jenis SPM GANTI UP Durasi
Penyelesaian 18:53:57
6 Nomor SP2D 190191302032407 Nomor Invoice
01511T/411880/2019 Jenis SPM GANTI UP Durasi
Penyelesaian 17:52:31
4. Penyelesaian SPM Berdasarkan monitoring data OM SPAN periode Juli s.d 1. PMK 190/PMK.05/2012
Gaji Induk September terdapat penerbitan SP2D Gaji Induk di atas tentang Tata Cara
tanggal 15 bulan berkenaan, diantaranya: Agar dilaksanakan Pembayaran Dalam Rangka
sesuai dengan Seksi Pencairan
1 Nomor SP2D 190191501001555 Nomor Invoice peraturan yang Pelaksanaan APBN Dana
04511T/427752/2019 Tanggal Persetujuan Kasi PD berlaku 2. Surat Direktorat Pengelolaan
dan Bank 26 Juni 2019 tujuan pembayaran Kas Negara Nomor S-
019_RPKBUNP GAJI BRI_IDR_20190701_12 1174/PB.3/2016 tentang Batas