Page 317 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

sejenisnya dibuatkan kuitansi
sebagai Subbag Umum
pertanggungjawaban UP/TUP
20. Pengelolaan Dosir Dari hasil sampling dosir pegawai, dosir an Untung
Pegawai Rismanto terdapat beberapa dokumen yang tidak
terlampir, beberapa diantaranya adalah: Agar dilengkapi dan

1. Karpeg, Sumpah/Janji PNS, Karis, Kartu Taspen didokumentasikan sesuai dengan S-2915/PB.1/2019 Subbag Umum
urutan pada dosir kepegawaian tanggal 5 Mei 2014
2. Ijazah Pendidikan Formal tidak lengkap (standardisasi)
3. Surat Nikah, Laporan Perkawinan, Akte
Kelahiran Anak (2 dari 4 anak sudah dilampirkan)
21. Dokumen Dokumen Pengelolaan Kinerja belum dilampiri Agar dilengkapi dan KMK
Pengelolaan dengan Manual IKU masing-masing pejabat/pegawai didokumentasikan pada setiap file 467/KMK.01/2014 Subbag Umum
Kinerja masing-masing pegawai dan KEP-
241/PB/2015
22. ISO 9001:2015 Hasil pemeriksaan dosir ISO 9001:2015, ditemukan Nota DInas
hal hal sebagai berikut: Sekretaris Direktur
Jenderal
1. Tidak ditemukan bukti telah dilaksanakannya
Rapat Tinjauan Manajemen 2019 (Undangan, Perbendaharaan
daftar hadir, notula). Agar dilaksanakan sesuai dengan Nomor ND- Subbag Umum
peraturan yang berlaku. 1582/PB.1/2019
2. Nota Dinas Pengelola Dokumen belum tentang Persiapan
diperbaharui. Surveillance Audit
3. Seluruh dokumen pengawasan pemeliharaan ISO 9001:2015 pada
belum di tandatangan oleh pemeriksa. KPPN Tahun 2019
B. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
23. Pakta Integritas Pakta Integritas a.n Astri Amalia Dinasti PER-20/PB/2016
pelaksana pada seksi Bank dan Ginanjar Ram tentang Tata Kelola
Widodo pelaksana pada Seksi Bank, belum di Agar dibuatkan Pakta Integritas Pelaksanaan Tugas
buat Pakta Integritas yang baru. Unit Kepatuhan
dengan disaksikan atasan Seksi MSKI
langsung nya. Internal di
Lingkungan
Drektorat Jenderal
Perbendaharaan