Page 320 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

5 Penyelesaian Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Agar lebih teliti  Keputusan Direktur Jenderal Pencairan Dana
SPM Gaji tanda terima hasil konversi gaji induk dan Perbendaharaan Nomor KEP-
Induk ditemukan tanda terima hasil konversi yang dilaksanakan 287/PB/2015 tentang Standar
belum ditanda tangani oleh satker yang sesuai dengan Operasional Prosedur pada Kantor
bersangkutan, antara lain tanda terima gaji peraturan Pelayanan Perbendaharaan
induk : yang berlaku. Negara.
- Bulan Agustus 2019 sebanyak 7 SPM a.n
Satker Rumah Sakit Dr Cipto Mangun
Kusumo (415423) SPM Nomor
00171/415423/2019 s.d Nomor
00177/415423/2019
- Bulan September 2019 sebanyak 15 SPM
a.n Satker RS Anak dan Bunda Harapan
Kita (520611) SPM Nomor 00225/
520611/2019 s.d 00228/520611/2019 dan
Satker RS Fatmawati Jakarta (415432)
SPM Nomor 00230/gaji/2019 s.d
00235/gaji/2019

6 Penyelesaian Berdasarkan monitoring data OMSPAN Agar meneliti PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Pencairan Dana
SPM bulan Juli s.d. September 2019 pada KPPN kembali status Cara Pembayaran Dalam Rangka
Jakarta VII, terdapat Laporan Penolakan SPM/SP2D Pelaksanaan APBN.
Substantif Resume Tagihan tetapi telah tersebut dan
diterbitkan SP2D nya antara lain : melaporkan ke
- SPM Nomor 00408T/415670/2019 SITP jika
tanggal 07-08-2019 diterbitkan SP2D laporan pada
Nomor 191821303034480 tanggal 08-08- OMSPAN
2019 tersebut tidak
sesuai
- SPM Nomor 00347T/415670/2019
tanggal 12-07-2019, Diterbitkan SP2D
Nomor 191821504000019 tanggal 15-07-
2019

- SPM Nomor 00262T/258490/2019
tanggal 04-07-2019, diterbitkan SP2D
Nomor 191821303027494 tanggal 05-07-
2019

7 Penyelesaian Berdasarkan monitoring data SP2D bulan Agar  PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Pencairan dana
SP2D 1 jam Juli s.d. September 2019 melalui OMSPAN penyelesaian Cara Pembayaran Dalam Rangka dan Bank
untuk Penyelesaian SPM masih terdapat SP2D 1 jam Pelaksanaan APBN.
dilaksanakan