Page 29 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء ضبط المعلومات الموثقة‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪02‬‬

‫‪12‬‬

‫وصف الإجراء‬

‫يهدف هذا الإجراء إلى ‪:‬‬ ‫‪-1‬الهدف‬
‫‪-1-1‬وضع نظام لإصدار‪ /‬وتعديل ‪ /‬وإلغاء ‪ /‬وتوزيع ‪ /‬وسحب‪ /‬وضبط المعلومات الموثقة والبيانات بالإدارة ‪.‬‬
‫‪-2-1‬وضع نظام وتحديد مسؤوليات مر اقبة وضبط السجلات من حيث إنشاؤها وتمييزها وتخزينها وحمايتها‬ ‫‪-2‬مجال‬
‫وسهولة استرجاعها وحفظها لمدة محددة إضافة إلى اتخاذ القرار نحو إعدامها أو استمرار حفظها وذلك‬ ‫التطبيق‬

‫لتقديم الأدلة اللازمة للمطابقة مع التطبيق لمتطلبات المواصفة‪.‬‬ ‫‪-3‬الوثائق‬
‫تسري أحكام هذا الإجراء على جميع المعلومات الموثقة من وثائق لبيانات وسجلات والتي ترتبط بالنظام مثل‪:‬‬ ‫المرجعية‬
‫‪-4‬التعريفات‬
‫‪-1-2‬سياسة الجودة‪.‬‬
‫‪-2-2‬الإجراءات‪.‬‬ ‫‪-5‬مؤشرات‬
‫الأداء‬
‫‪-3-2‬الوثائق الخارجية‪.‬‬
‫‪-4-2‬وسائط حفظ بيانات الحاسب الآلي‪.‬‬

‫‪-5-2‬السجلات المستخدمة في النظام‪.‬‬
‫‪-1-3‬المواصفة القياسية ‪. ISO 9001:2015‬‬

‫‪ -2-3‬المذكرة الإرشادية لترميزالعمليات‬

‫‪ -1-4‬وثائق الجودة‪ :‬هي الوثائق التي تتضمن معلومات أوبيانات من شأنها التأثيرفي جودة الخدمة‪.‬‬
‫‪ -2-4‬سجلات الجودة‪ :‬هي النماذج المعتمدة في المكتب والتي يتم تعبئتها بالبيانات وعن طريقها يتم التحقق من‬

‫فعالية تطبيق نظام الجودة‪.‬‬
‫‪ -3-4‬الوثائق الخارجية‪ :‬بيانات جميع الوثائق الخارجية التي تشمل جميع المواصفات القياسية التي يتم‬
‫الاستعانة بها وكذلك اللوائح وتعليمات العمل والتوصيفات الواردة مع الأجهزة وأي مصادرخارجية سيتم‬

‫الاستعانة بها والرجوع إليها‪.‬‬
‫نسبة ضبط الوثائق والسجلات ك ‪%30‬‬

‫‪20‬‬