Page 30 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء ضبط المعلومات الموثقة‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪02‬‬

‫‪12‬‬

‫المسؤول الوقت النماذج‬ ‫‪-6‬الإجراءات‬ ‫المهمة المهمة الرمز‬
‫الإجراءات التفصيلية‬ ‫التفصيلية‬

‫بيان بأسماء الأشخاص‬ ‫يوم‬ ‫إعداد بيان بالأشخاص المرخص لهم إعداد‬ ‫‪-1-1-6‬‬
‫المرخصين‬ ‫ومراجعة واعتماد الوثائق مع مراعاة أن يكون‬
‫القائم بالإعداد هو المسؤول عن النشاط‬
‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪01‬‬
‫(مجال تطبيق الوثيقة)‪.‬‬

‫القائمة الرئيسة للوثائق‬ ‫‪4‬أيام‬ ‫‪ -2-1-6‬إعداد القائمة الرئيسة للوثائق الداخلية‬
‫الداخلية‬

‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪02‬‬

‫تحديث الوثائق الداخلية كل ‪ 6‬أشهر(إذا كان‬

‫هناك تعديلات أو إصدارات أو الغاءات تمت‬ ‫‪-1-6‬‬

‫‪-‬‬ ‫مستمر‬ ‫مسؤول‬ ‫خلال هذه الفترة وتوزع نسخ منها على الأقسام‬ ‫‪-3-1-6‬‬ ‫إصدار‬ ‫الإصدار‬
‫ضبط‬ ‫لإبلاغهم بصفة دورية بآخر إصدارات ‪/‬‬ ‫الوثائق‬
‫تعديلات للوثائق حر ًصا على عدم استخدام الوثائق‬
‫الداخلية‬

‫أي وثائق ملغاة عن طريق الخطأ‪.‬‬ ‫والخارجية‬

‫القائمة الرئيسة للوثائق‬ ‫‪4‬أيام‬ ‫‪ -4-1-6‬إعداد القائمة الرئيسة للوثائق الخارجية‬
‫الخارجية‬

‫ج –(‪-)1-3-6‬ع ج ‪ – 0 2‬ن‪03‬‬

‫يوم ‪-‬‬ ‫ختم كافة الصفحات بختم (وثيقة مر اقبة‬ ‫‪-5-1-6‬‬
‫باللون الأزرق) مع تسجيل رقم الإصدار‬
‫وتاريخه وفي حالة ورود أي تعديلات لهذه‬
‫الوثائق يتم إضافتها مع مراعاة سحب النسخ‬

‫الملغاة وإعدامها‪.‬‬

‫‪21‬‬