Page 58 - test
P. 58
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
Berdasarkan prioritas dan kebijakan organisasi, kinerja yang akan dicapai, analisis
kebutuhan pegawai, rencana kebutuhan aset dan analisis kebutuhan terkait teknologi
informasi, di dalam Resource Forum dilakukan, namun tidak terbatas pada:
1. Evaluasi kinerja keuangan Tahun Anggaran 20XX-1;
2. Pembahasan usulan anggaran pada Tahun Anggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3;
3. Pembahasan kegiatan unggulan pada Tahun Anggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3;
4. Penentuan inisiatif baru yang dapat dimasukkan dalam usulan anggaran unit eselon I;
5. Pembahasan kebijakan internal penganggaran;
6. Penyusunanan strategi dan waktu pelaksanaan anggaran;
7. Pembagian tanggung jawab pelaksanaan anggaran.
ilustrasi :
Pelaksanaan resource Forum pada direktorat Jenderal Kekayaan negara
Dalam penyusunan anggaran tahun 2016, dilaksanakan Resource Forum Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Peserta Resource Forum yaitu Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Bagian Kepegawaian, Bagian
Perlengkapan, Bagian Keuangan, dan Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi serta
Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional.
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyampaikan data rencana kerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran
kinerja telah disesuaikan dengan Outcome yang akan dicapai. Bagian Kepegawaian menyampaikan data
roadmap kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai (termasuk pola mutasi yang telah mempertimbangkan
susunan pejabat pengelola keuangan pada kantor vertikal). Bagian Perlengkapan menyampaikan data analisa
kebutuhan aset dengan mengidentifikasi rencana kebutuhan aset (roadmap aset) beserta umur aset. Subdirektorat
Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi serta Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional
menyampaikan data analisa kebutuhan pengelolaan operasional jaringan (intranet dan internet), pengembangan
dan pemeliharaan sistem aplikasi.
Data-data tersebut dibahas dalam Resource Forum sebagai dasar Bagian Keuangan dalam penyusunan belanja
operasional tersebut dengan usulan anggaran belanja non operasional dari setiap unit kerja. Setelah usulan
kebutuhan anggaran dikompilasi, pembahasan dilanjutkan dengan menentukan kriteria prioritas anggaran dan
kebijakan internal penganggaran.Penyusunan prioritas anggaran telah mempertimbangkan angka Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah (KJPM) dan sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan Pimpinan unit
organisasi.
Salah satu contoh pembahasan yang dilakukan pada Resource Forum tersebut yaitu terkait penerimaan pegawai
baru. Jumlah pegawai baru yang akan direkrut harus disesuaikan dengan target kinerja yang akan dicapai dan
mempertimbangkan beban kerja organisasi. Penerimaan pegawai baru akan berimplikasi pada kebutuhan inventaris
kantor, pengembangan kapasitas pegawai dan gaji. Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal berkoordinasi
melalui Resource Forum dalam rangka mensinergikan kebutuhan tersebut untuk menyusun belanja operasional dan
Resource Forum juga membahas kebutuhan belanja modal misalnya kebutuhan gedung kantor baru. Pemenuhan
kebutuhan gedung kantor tersebut dapat dilakukan melalui sewa, pembangunan gedung baru ataupun pemanfaatan
atas aset idle di wilayah kerja satker. Lebih lanjut, unit eselon I harus memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Negara (RK-BMN) termasuk penyediaan sarana pendukung lainnya serta biaya pemeliharaan.
Setelah penyusunan program kerja berdasarkan prioritas anggaran, pembahasan dilanjutkan dengan menentukan
apakah terdapat inisiatif baru yang bertujuan meningkatkan pencapaian outcome atau memperbaiki kualitas
pencapaian outcome.Di samping itu, sinergi antar bagian diperlukan dalam pembagian tanggung jawab pelaksanaan
anggaran berdasarkan strategi dan waktu pelaksanaan anggaran.
Hasil pembahasan Resource Forum dituangkan dalam budget statement untuk kemudian dilakukan pembahasan
pada Resource Forum Kementerian.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 51
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Berdasarkan prioritas dan kebijakan organisasi, kinerja yang akan dicapai, analisis
kebutuhan pegawai, rencana kebutuhan aset dan analisis kebutuhan terkait teknologi
informasi, di dalam Resource Forum dilakukan, namun tidak terbatas pada:
1. Evaluasi kinerja keuangan Tahun Anggaran 20XX-1;
2. Pembahasan usulan anggaran pada Tahun Anggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3;
3. Pembahasan kegiatan unggulan pada Tahun Anggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3;
4. Penentuan inisiatif baru yang dapat dimasukkan dalam usulan anggaran unit eselon I;
5. Pembahasan kebijakan internal penganggaran;
6. Penyusunanan strategi dan waktu pelaksanaan anggaran;
7. Pembagian tanggung jawab pelaksanaan anggaran.
ilustrasi :
Pelaksanaan resource Forum pada direktorat Jenderal Kekayaan negara
Dalam penyusunan anggaran tahun 2016, dilaksanakan Resource Forum Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Peserta Resource Forum yaitu Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Bagian Kepegawaian, Bagian
Perlengkapan, Bagian Keuangan, dan Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi serta
Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional.
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyampaikan data rencana kerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran
kinerja telah disesuaikan dengan Outcome yang akan dicapai. Bagian Kepegawaian menyampaikan data
roadmap kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai (termasuk pola mutasi yang telah mempertimbangkan
susunan pejabat pengelola keuangan pada kantor vertikal). Bagian Perlengkapan menyampaikan data analisa
kebutuhan aset dengan mengidentifikasi rencana kebutuhan aset (roadmap aset) beserta umur aset. Subdirektorat
Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi serta Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional
menyampaikan data analisa kebutuhan pengelolaan operasional jaringan (intranet dan internet), pengembangan
dan pemeliharaan sistem aplikasi.
Data-data tersebut dibahas dalam Resource Forum sebagai dasar Bagian Keuangan dalam penyusunan belanja
operasional tersebut dengan usulan anggaran belanja non operasional dari setiap unit kerja. Setelah usulan
kebutuhan anggaran dikompilasi, pembahasan dilanjutkan dengan menentukan kriteria prioritas anggaran dan
kebijakan internal penganggaran.Penyusunan prioritas anggaran telah mempertimbangkan angka Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah (KJPM) dan sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan Pimpinan unit
organisasi.
Salah satu contoh pembahasan yang dilakukan pada Resource Forum tersebut yaitu terkait penerimaan pegawai
baru. Jumlah pegawai baru yang akan direkrut harus disesuaikan dengan target kinerja yang akan dicapai dan
mempertimbangkan beban kerja organisasi. Penerimaan pegawai baru akan berimplikasi pada kebutuhan inventaris
kantor, pengembangan kapasitas pegawai dan gaji. Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal berkoordinasi
melalui Resource Forum dalam rangka mensinergikan kebutuhan tersebut untuk menyusun belanja operasional dan
Resource Forum juga membahas kebutuhan belanja modal misalnya kebutuhan gedung kantor baru. Pemenuhan
kebutuhan gedung kantor tersebut dapat dilakukan melalui sewa, pembangunan gedung baru ataupun pemanfaatan
atas aset idle di wilayah kerja satker. Lebih lanjut, unit eselon I harus memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Negara (RK-BMN) termasuk penyediaan sarana pendukung lainnya serta biaya pemeliharaan.
Setelah penyusunan program kerja berdasarkan prioritas anggaran, pembahasan dilanjutkan dengan menentukan
apakah terdapat inisiatif baru yang bertujuan meningkatkan pencapaian outcome atau memperbaiki kualitas
pencapaian outcome.Di samping itu, sinergi antar bagian diperlukan dalam pembagian tanggung jawab pelaksanaan
anggaran berdasarkan strategi dan waktu pelaksanaan anggaran.
Hasil pembahasan Resource Forum dituangkan dalam budget statement untuk kemudian dilakukan pembahasan
pada Resource Forum Kementerian.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 51
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
