Page 17 - Slide 1
P. 17
3. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564
1. ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
ระบบการควบคุมภายใน
ประเด็นที่พบ แนวทางแก้ไข
1. การจัดท าสัญญา/ข้อตกลง 1. ฝ่ายจัดซื้อจัดหาจะปรึกษากับหน่วยงาน BPI เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
สอบทานการจัดท าสัญญา/ข้อตกลง ของSupplierที่มีการสั่งซื้อ ในปี ท าสัญญา เพื่อบริหารจัดการสินค้าและ Supplier ให้เหมาะสม
2563 และมีมูลค่าการซื้อ 5ลบ.ขึ้นไป จ านวน 49 ราย (562 ล้านบาท)พบ
ไม่มีสัญญา 44 ราย(513 ล้านบาท)
2. การประเมินผู้ขาย 2. หน่วยงานจัดซื้อจะปรึกษาผู้บริหาร ในการก าหนดผู้รับผิดชอบ การ
ตรวจสอบการประเมินผู้ขายที่มีการซื้อขาย ในปี2563 พบไม่มีการ ประเมินผลผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและการบริการ มีคุณภาพเพียงพอ
ประเมินผู้ขาย เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบในการประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด
3. นโยบาย Anti-corruption 3. หน่วยงานจัดซื้อจัดหา จะติดตามให้ Supplier ตอบกลับยืนยันผ่าน
สอบทานการตอบรับ Code of Conduct จาก Supplier พบว่า อีเมลล์ และรวบรวม ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2/64
ปัจจุบันมีการตอบรับแล้ว ประมาณ 1,000ราย จาก Supplier ที่ Active
ปัจจุบัน 1,680 ราย คิดเป็น 59%
