Page 20 - Slide 1

3. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564

3. ส านักจัดการทรัพย์สิน
ระบบการปฏิบัติงาน

1. การสุ่มตรวจนับทรัพย์สินในคลังฯ/สาขา/ชอพ แนวทางแก้ไข

150% 1. กรณีที่ไม่พบทรัพย์สินตามทะเบียน หน่วยงานส านักจัดการ

่
22% ทรัพย์สินจะติดตามจากหน่วยงานตางๆ หากไม่พบ และทรัพย์สิน
6%
100% 12% 7% เกิน ทะเบียน
6%
77% นั้นมีค่าเสื่อมเหลือ 1 บาท จะจัดท าหนังสือขออนุมัติ Write off
50% 88% 94% ไม่พบ ออกจากระบบ

23% 2. ทรัพย์สินเกินทะเบียน หน่วยงานจะสรุปรายการทรัพย์สินโอนย้าย
0% พบ

คลังกรุงเทพกรีฑา สาขา ชอพ แล้วส่งมอบให้แผนกบัญชีทรัพย์สิน เพื่อบันทึกโอนย้ายในระบบให้

ถูกต้อง
ประเด็นที่พบ :

สุ่มตรวจนับทรัพย์สินตามรายการบัญชีคงเหลือ ณ 28 ก.พ.64

จ านวน6,518 รายการ - พบ ทรัพย์สินตรงตามบัญชี4,158รายการ (64%)

ไม่พบทรัพย์สิน = 2,361รายการ(36%) เกิน ทะเบียน = 801รายการ(12%)

หมายเหตุ: ส่วนใหญ่รายการที่เกินทะเบียนอยู่ระหวางรอโอนเข้าทะเบียนในSAP
่