Page 21 - Slide 1
P. 21
3. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564
3. ส านักจัดการทรัพย์สิน
ระบบควบคุมภายใน
ประเด็นที่พบ แนวทางแก้ไข
การขนย้ายทรัพย์สินของจุดขายที่ปิดด าเนินการ หน่วยงานทรัพย์สินและหน่วยงานคลังกรุงเทพกรีฑา จะติดตามและ
สุ่มสอบทานรายการขนย้ายทรัพย์สินของจุดขายที่ปิดด าเนินการแล้ว เดือน ตรวจสอบรายการผลต่างเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และด าเนินการแก้ไขให ้
ส.ค.63 – ก.พ.64 จ านวน 15 จุดขาย 1,314 รายการ ที่ขนเข้าคลังกรุงเทพ ถูกต้อง โดยจะให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/64
กรีฑา พบทรัพย์สินที่ท ารับเข้าคลังกรุงเทพกรีฑา น้อยกว่า ทรัพย์สินที่ แนวทางการป้องกัน :
ส ารวจก่อนปิดจุดขาย 369 รายการ (คิดเป็น 28%) ซึ่งมีค่าเสื่อมคงเหลือ ได้หารือกับหน่วยงานOperation Expansion และหน่วยงานปฏิบัติการ
4.46 ล้านบาท สาขา-ชอพ ก าหนดหลักเกณฑ์การขนย้ายทรัพย์สินของจุดขายที่ปิด
ด าเนินการแล้ว เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย โดยเริ่มปฏิบัติทันที ดังนี้
- ให้ผู้จัดการสาขา/ชอพ จัดกลุ่มประเภทรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนก่อน
ขนย้าย
- ให้ผู้ขนย้ายตรวจเช็คทรัพย์สินตามรายการก่อนขนย้าย เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินไม่ครบถ้วนก่อนถึงคลังกรุงเทพกรีฑา
