Page 23 - Slide 1
P. 23
3. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564
4.ส่วนบริการกลางและซ่อมบ ารุง
ระบบควบคุมภายใน
ประเด็นที่ตรวจพบ แนวทางแก้ไข
การจัดท าสัญญาว่าจ้าง/ข้อตกลง เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานยังจ าเป็นต้องใช้บริการของทั้ง4ราย ซึ่ง
สอบทานการจัดท าสัญญาว่าจ้าง/ข้อตกลง ของผู้รับจ้าง ปี 2563 - 2564 หน่วยงานจะรวบรวมเอกสาร ให้ฝ่ายกฎหมาย เพื่อด าเนินการจัดท า
จ านวน 4 บริษัท พบว่า สัญญาว่าจ้างทันที
1. ปี 2563 พบ 1 บริษัทยังไม่จัดท าสัญญา คือ บจ.ฟิวเตอร์ฯ และอยู่
ระหว่างด าเนินการ 1 บริษัท คือ บจ.ยูซีซี เคทู
2. ปี2564 ทั้ง 4บริษัท มีการใช้บริการปกติ แต่ยังไม่มีการจัดท าสัญญา
ว่าจ้าง
