Page 24 - Slide 1
P. 24
3. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564
5. โครงการ - Blue code
ระบบการปฏิบัติงาน
1. จ่ายเงินให้ Blue code เกินกว่าสัญญา แนวทางแก้ไข
หน่วย : บาท - หน่วยงานจะสอบทานค่าใช้จ่ายที่Blue code เรียกเก็บให้
20,000 16,648 ถูกต้อง ตรงกับสัญญา ก่อนด าเนินการจ่ายเงิน
15,000 - ฝ่ายตรวจสอบแจ้งบริษัท Blue code ทราบและด าเนินการ
10,000 คืนเงินให้บริษัทแล้ว
5,000
880
0
ค่าโทรศัพท์ (E1) Internet (CAT) ติดตาม
ประเด็นที่พบ : ณ วันที่ 8 เมษายน 64 บริษัท Blue code ได้ช าระเงินส่วนเกิน
สอบทานการว่าจ้าง บริษัท Blue code ในการบริหารลด 17,528.38 บาท มาให้กับ S&P แล้ว
ค่าใช้จ่าย ให้S&P (มค.-ธค.63)พบมีจ่ายเงินให้กับ Blue code
เกินกว่าสัญญา 17,528.38 บาท
