Page 25 - Slide 1
P. 25
3. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564
5. โครงการ - Blue code
ระบบการปฏิบัติงาน
2. จ่ายเงินค่าสัญญาณInternet ให้กับจุดขายที่ปิดถาวร แนวทางแก้ไข
- เนื่องจากหน่วยงาน IT ที่รับผิดชอบ มี จนท.ลาออก
หน่วย : บาท
60,000 55,120 ช่วงเวลานั้น ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการยกเลิกสัญญาณ
40,000 32,200 Internetแล้ว
20,000 ปิด กพ.63 - หน่วยงาน IT ได้แจ้ง บริษัท Blue code ทราบ เพื่อ
7,280 ปิด กย.63
0 ปิด กพ.64 ด าเนินการยกเลิกค่าใช้จ่ายของจุดขายที่ปิดด าเนินการแล้ว
จุดขาย S&P สนง.เชียงใหม่ Maisen พารากอน
ประเด็นที่พบ :
พบจุดขายที่ปิดถาวรแล้ว แต่หน่วยงานITยังไม่แจ้งระงับสัญญาณ และยังท า
จ่ายเงินค่าInternetให้จุดขายที่ปิดถาวร มูลค่า 94,600 บาท และจ่ายให้
Blue code 1610 บาท
