Page 18 - Slide 1

3. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564

2. ส่วนงานธุรการ

ระบบการปฏิบัติงาน

1.การให้สิทธิประโยชน์พนักงาน แนวทางแก้ไข

- ผู้รับผิดชอบด าเนินการยกเลิกบริการเสริมและเบอร์มือถือพนง.ที่
ประเด็นที่พบ :
ลาออกแล้ว ทันที หลังจากตรวจสอบพบ

สอบทานการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์และค่าที่จอดรถของพนง. พบ - ผู้รับผิดชอบจะติดตามหนี้คงค้างค่าที่จอดรถมอเตอร์ไซด์จากพนง.ให้

- มีการจ่ายเงินส าหรับเบอร์มือถือที่ว่างและค่าบริการเสริมให้กับพนง. แล้วเสร็จภายใน มี.ค.64

ที่ลาออกแล้ว (มี.ค.-ธค.63) มูลค่า 6,099 บาท

- เรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถมอเตอร์ไซด์จากพนักงานไม่ครบถ้วน ติดตาม

(มค.63-มค.64) มูลค่า 59,278 บาท
1.ค่าโทรศัพท์(เบอร์ว่าง-บริการเสริม) ธุรการได้ท าการยกเลิกแล้ว เมื่อ 26

มกราคม 64

2.ค่าที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ติดตามเรียกเก็บได้ 53,714 บาท คงเหลือ 5,564

บาท หน่วยงายธุรการรับผิดชอบช าระคืนบริษัทแล้ว วันที่ 20 เมย.64