Page 153 - דוח המבקר 2023
P. 153
סקר סיכונים
שפ"ע ואיכות הסביבה -וטרינריה ותברואה
סיכונים פוטנציאלים
•אי מתן שירות וטרינריה לתושבי העיר ע"י רופאים הווטרינריים מוסמכים.
•אי קיום תכנית עבודה ברמה יומית /שבועית לעובדי ניקיון באזורי העיר.
•אי מעקב ופיקוח אחר עבודות שבוצעו ע"י עובדי הניקיון.
•קבלת תלונות מרובות של תושבים בשל העדר טיפול בערעורים על דוחות בנושאי תברואה וניקיון.
•מעקב לקוי אחר תקינות המתקנים בשל העדר בודק בטיחות מוסמך במחלקה.
•אי אכיפת חוקי עזר בתחומי התברואה והניקיון על ידי פקח עירוני.
•תשלומי עודף לקבלנים (כגון :לחברות ההסעדה והניקיון) עקב העדר בחינה של נוכחות עובדי
החברות הקבלניות /בדיקה למול תעריפי הסכמים עם החברות הקבלניות.
•אי מעקב אחר חשבוניות מאושרות לתשלום ובדיקה דיווחי נוכחות.
בקרות בתהליך
•במחלקה קיימים 2קבלנים חיצוניים שעובדים בטיפול יחידת בעלי חיים .מתן השירות הווטרינרי
ע"י העירייה ניתן לפי קריאות התושבים.
•לעובדי הניקיון קיימת תכנית עבודה יומית וחודשית.
•קיים ראש צוות האחראי לנהל את כל מערך הניקיון ואחראי על חלוקת העבודה בהתאם לקריאות
שהתקבלות.
•באחריות ראש צוות הניקיון לדווח במערכת על האזורים שבהם שבוצעו עבודות הניקיון בעיר.
•כלל העובדים יודעים את משימתם ואת האזורים אליהם הם שויכו על מנת לבצע ניקיון .במידה
והעובד לא מקבל מהמנהל משימה ו/או מגורם אחראי אחר ,העובד ידע באיזה אזורים יבצע ניקיון
בעיר.
•הקבלן אינו אחראי על ניהולו עובד הניקיון .עם זאת ,ראש הצוות אחראי לבצע מעקב וניהול אחר
עבודות הניקיון באזור.
•קיים כוח אדם מאוד מצומצם המקשה לבצע בקרות בתדירות גבוהה בצורה נאותה על כלל
המערכים .יצוין כי לא קיים בקרות ממוחשבות מלבד בקרות פיזיות.
•מנהל המחלקה אחראי למעקב ובקרה אחר עבודות שבוצעו ע"י קבלנים חיצוניים ,כאשר הוא
משווה בין מספר ימי העבודה שדווחו ע"י קבלנים החיצוניים לבין דיווחי הנוכחות של עובדי הקבלן
ורישומי מפקח התברואה.
•מבוצע בקרה חיצונית ע"י בקרי פרויקטים ייעודים המאשרים תשלום על עבודות התברואה
שבוצעו ע"י קבלנים חיצוניים בהסתמך על אישור הרפרנט העירוני ואו מנהלי בתי ספר.
152
