Page 67 - De3 prospekt 21112023_lr

1. års budsjett fra USBL

Budsjettforslag
Sameiet De3

Budsjett Kommentar
INNTEKT
3600 Driftskostnad 1 169 805
3600 Avsetning vedlikeholdsfond 64 000
3609 Vedlikehold parkering 96 000
3620 TV / Bredbånd 153 216
Sum inntekt 1 483 021
KOSTNAD
5300 Styrehonorar -48 000 Estimert til kr 1.500 or enhet pr år
5400 Arb.avg styrehonorar -6 768 Regner automatisk 14,1 % av styrehonorar
6200 Energi, strøm -160 000 Strøm til fellesareal - estimat
6310 Vaktmester -30 000 Estimat
6329 Komm. avg. renovasjon fast -98 429 Renovasjonsgebyr fast pr boenhet, pris 2023 kr 3.075,90 pr boenhet
6329 Vann og avløp årsgebyr -43 718 Renovasjon variabel - Pris 2023: 90 l pr enhet *15,18 pr liter x 32 enheter
6329 Vann og avløp forbruk -297 874 Akonto, avregnes etter forbruk. Vann kr 37 pr kubikk, avløp kr 57,74 pr kubikk, pris pr 2023
6341 Vaktsentral/brannvarsling -25 000 Estimat
6361 Renhold -46 000 Innvendig trapperenhold + matteleie, estimat fra tilsvarende borettslag
6390 Andre driftskostnader -20 000 Kurs, årsmøte, styrearbeid, møter, leie av lokaler årsmøte
6391 Snømåking, strøing og gressklipping -50 000 Estimat sesongtjenester
6392 Renovasjon, containerleie, annet -10 000
6420 Bevar HMS -5 938 Internkontrollsystem for lovpålagt HMS. Kr 4 750 eks mva i årlig lisens
6551 Lås og beslag -10 000 Estimat
6611 Drift av maskiner og anlegg -64 000 3 heiser (3 oppganger) VVS, rørteknisk, arbeider (sprikleranlegg, varmeanlegg, sanitæranlegg, pumper)
6617 Brannvernsutstyr og -varsling -25 000 Estimat
6699 Garasjekostnad -96 000 Estimert kr 250,- pr p-plass
6700 Revisjonshonorar -5 200 I henhold til avtale med revisor KPMG
6710 Forretningsførerhonorar -93 750 Ihht avtale med Usbl
6714 Avregning målere -30 000 Varme og varmt tappevann - Leie- og serviceavtale Techem/ISTA e.l. + måleravregning Usbl
6714 E-post i portal -528 Årlig lisensavgift til Microsoft for e-postadresse i portalen
6951 TV/Bredbånd -153 216
7500 Forsikringer -89 600 Bygningsforsikring - estimert til kr 2.800 pr enhet
7790 Andre kostnader -10 000 Telefon, porto, rekvisita, trykksaker

Sum kostnad -1 419 021
Driftsresultat 64 000

FINANSPOSTER
Netto finansposter 0
Årsresultat 64 000
8976 Avsetning vedlikeholdsfond 64 000
8980 Overført sameiekapital 0
Sum overføringer 64 000
ARBEIDSKAPITAL
Årsresultat 64 000
1395 Avsetning vedlikeholdsfond -64 000 Avsetning til fremtidig vedlikehold - estimert til kr 2.000 pr enhet pr år
2968 A konto varme 532 460
2968 Fjernvarme -532 460 Estimert til kr 17 pr kvm pr mnd. Fordeles etter areal.
Endring arbeidskapital 0

Dette er ett driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i ett år.
Budsjettet er utarbeidet av Usbl basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normaltall
fra tilsvarende eiendommer som forvaltes av Usbl. Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da
styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som tilfører sameiet andre og/eller større kostnader.

67