Page 88 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

pemungut jasa kemudian baru disetorkan pada hari kerja berikutnya saat
Kantor Pos/Bank buka.
3) Sistem pengendalian atas Pencatatan tidak akurat (2.01.01)
a) Syahbandar menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal

(STBLKK) berdasarkan laporan dari pengurus kapal tanpa melakukan
validasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal;
b) Pencatatan atas waktu kedatangan kapal dari Aplikasi SIJAKA dan
TemanSPB dengan Rekapitulasi Hasil Inspeksi Pendaratan Ikan belum
sepenuhnya akurat;
c) Tidak ada alat pengukur/flow meter air pada saat melakukan pengisian ke
tangki air, sehingga tidak diketahui jumlah air terisi dalam kapasitas
tangki air. Hal ini berpotensi penjualan air ke konsumen tidak diketahui

secara pasti dan terukur;
d) Kebutuhan listrik untuk operasional Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
tidak dapat terukur, hal ini dikarenakan Kwh meter yang digunakan
menjadi satu dengan Kwh meter kantor administrasi, sehingga
pengendalian atas pengelolaan penjualan air terkait input-output dinilai
masih lemah serta tidak dapat diperhitungkan efektivitas produksinya;
e) Rumah dinas dengan luasan 96 m² diklasifikasikan sebagai Rumah
Negara Tipe D, seharusnya diklasifikasikan sebagai Rumah Negara Tipe B;
f) Pemungutan PNBP pada Pelabuhan Perikanan Perintis belum
diperhitungkan dalam penetapan target PNBP;
g) Perhitungan potensi pas masuk wisata bahari, belum disusun secara

realistis dengan memperhitungkan data pendapatan dari pengunjung
pantai dan/atau data historis Wisata Bahari Kejawanan (WBK).

4) Sistem Pengendaliaan atas Pelayanan Penggunaan Tanah
dan/atau bangunan oleh Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan
(2.01.02)
a) Pengguna sewa bangunan yang telah berakhir masa penggunaannya
belum melakukan perpanjangan perjanjian yang seharusnya diajukan 3

(tiga) bulan sebelum masa berakhir perjanjian;
76